一、绩效目标分解下达情况

2021年下达地方公共文化服务体系建设资金共计95万元（临财教指（2021）12号），资金分配情况如下：农村应急广播村村响运行服务费15.24万元，图书购置费9万元，农村公益电影放映30.2394万元，一村一年一场戏演出补助29.42万元，举办各类公益活动2.399万元，文化设施（音响）采购8.706万元。项目都已完成，发挥了良好的绩效，对于规范财政资金使用管理和提升全市公共文化服务水平起到积极地促进作用。

二、绩效目标完成情况分析

(一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金95万元；截至2021年12月31日，该专项资金到位95万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金95万元；截至2021年12月31日，该专项资金已使用95万元，项目资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

我局对中央补助地方公共文化服务体系建设资金使用目标明确，严格按照资金预算和政府采购要求开展项目、进行采购，坚决杜绝超预算行为。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照项目进度和《合同》条款规定进行审批把关，严格按照财务规定支付资金，确保各项目绩效目标顺利完成。

(二）总体绩效目标完成情况分析。

为了充分发挥政府资金的作用，提高资金使用效益，我局深入基层、问需于民。为提高基层群众文体生活满意度，按照2021年工作计划，由广电网络公司罗庄分公司对村村响广播设备、中心机房、主分机平台及159个村级平台进行调试维护，保证设备的正常运转，并验收合格支付服务费；补充图书馆馆藏图书，丰富图书资源，便于群众借阅；开展群众性文化活动4场次；完成放映公益电影1824 场次；计划全年送戏下乡135场，实际完成了277场；公共文化设施设备购置也按照年初的计划严格执行采购手续完成。截至2021年12月，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金已支付95万元，全部严格按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

(三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

1、应急广播村村响运行服务费：通过政府购买服务，罗庄广电网络公司对全区159个和8个贫困村的应急广播设备运行进行维护，及时解决运行过程出现的问题，确保设备运行正常、信号畅通，维护费用共15.24万元。

2、图书馆馆藏图书更新：通过政府采购购置图书9万元。

3、一村一场戏演出补助：全年计划演出135场次，实际完成演出277场次，扶持20个农民剧团发展，支付演出补助29.42万元。

4、农村公益电影放映补助：全区120个行政村，全年计划放映1824场次，实际完成1824场次，已支付放映补助30.2394万元。

5、开展大型群众性文化活动4场次；支出2.339万元，已完成支付。

（2）质量指标。

应急广播村村响运行、一村一场戏演出、农村公益电影放映、图书馆建设：通过提升硬件设施，加强队伍建设，提升服务水平。

文化活动开展：丰富群众精神文化生活，提升群众满意度。

（3）时效指标。

以上所有项目均已按计划顺利完成。

（4）成本指标。

地方公共文化服务体系建设专项资金用于公益性的文化服务，不涉及成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

地方公共文化服务体系建设专项资金用于公益性的文化服务，不产生经济效益。

（2）社会效益。

提升了我区精神文明建设，通过引导全民阅读活动和开展村居丰富多彩的群众文化娱乐及演出等活动，让人们参与其中，接受各种艺术熏陶，满足了群众的活动需求，丰富了群众的文化生活，提升了全区文化建设水平，取得了很好的社会效益。

（3）生态效益。

2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于公益性文化服务，不产生生态效益。

（4）可持续影响。

近几年通过文化建设投入，我区加快文化体制创新，深入实施文化惠民工程，繁荣群众文化事业，丰富群众文化生活，积极吸引社会力量参与公共文化服务体系建设，基本形成了覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系，有效保障了人民群众的基本文化权益，形成了人人参与文化活动、人人共享文化成果的可喜局面。通过项目的实施，为社会提供长期的服务。

3.满意度指标完成情况分析。

已组织实施并完工的项目，项目公众或服务对象的满意度能达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年所有分配的项目都已采购或实施完成，部分项目剩余的部分均已完成验收工作，全部进入付款程序。项目从立项到采购（实施）、验收程序较为复杂，一定程度上影响了项目实施进度，我区公共文化服务工作的开展仍需进一步加强，改进工作方式方法，加强项目实施过程中管控和项目绩效管理，增强工作主动性，进一步提高预算资金执行率，努力促进文化事业发展提速增速。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目综合自评等次为良。严格按照自评结果结合预期目标进行自查和整改，加快推进项目的验收进度，完成所有项目支付，提高资金使用效率和效益。本次自评报告拟在罗庄区人民政府网站公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：2021年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金绩效目标自评表