一、绩效目标分解下达情况

（一）2020年省级下达地方公共文化服务体系建设资金预算89万元（临财教指（2020）14号、临财教指（2020）42号）。

1.年度绩效目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

2.分项指标。

（1）数量指标：平均每村每月电影放映场次1场，全年1824场；平均每村每年送戏1场，全年120场；159个村级应急广播平台进行调试维护；图书馆及分馆图书更新图书9个； 8个街镇文化站提升基本建设；公益文化培训9类220课时

（2）质量指标：公共数字文化服务参与率逐年提升；公共数字文化资源建设完成率≥90%；广播满频率、满时间、满调制度播出率≥90%

（3）社会效益：观看电影戏曲综合人口覆盖率≥85%；农家书屋图书更新覆盖率100%；基本公共文化服务水平稳步提升

（4）满意度指标：群众对国家基本公共文化服务满意度≥90%

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020年区本级财政预算安排公共文化服务专项资金89万元，用于全区行政村文化设施维护、文化数字平台建设和开展文化惠民活动等农村文化建设。其中农村公益电影放映补助资金16.86万元，一村一场戏演出补助11.02万元，村村响应急广播运行服务费8.78万元；文化数字平台建设4.5万元，公益文化培训14.48万元，8个街镇文化站提升基本建设3.12万元；图书采购：19万元；送文化下乡1.24万元；村居文化大院建设10万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

转移支付项目资金到位89万元。

2.项目资金执行情况分析。

省级补助地方公共文化服务体系建设专项资金2020年共支出89万元，资金执行率100%，具体执行情况如下：

（1）农村公益电影放映项目。项目预算安排36.48万元，年初计划放映公益电影1824 场次，因为疫情原因推后放映时间，实际全年完成了1560 场，省级补助地方公共文化服务体系建设实际支出16.86万元，剩余部分由其他资金支出。

（2）一村一场戏演出补助项目。项目预算24万元，计划全年送戏下乡120场，实际完成了136场，省级补助地方公共文化服务体系建设实际支出11.02万元，剩余部分由其他资金支出。

（3）村村响应急广播运行服务项目。项目预算29.24万元，由广电网络公司罗庄分公司对村村响广播设备、中心机房、主分机平台及159个村级平台进行调试维护，保证设备的正常运转，同时新建8个应急广播村村响。2020年项目已完成，省级补助地方公共文化服务体系建设实际支出8.78万元，剩余部分由其他资金支出。

（4）文化馆数字网络平台项目。项目预算4.5万元，支出4.5万元。无线局域网全覆盖建设、数字网络服务项目功能建设于2020年实施完成，并通过了验收。

（5）公益文化培训项目。项目预算20.5万元。年初计划培训9大类220课时，因为疫情原因取消了部分公益讲座，实际支出11.69万元。

（6）8个街镇文化站提升基本建设项目。项目资金预算27.2万元，主要用于阅览桌椅、书架、电脑购置，设备的更新、升级、改造，以便于更好的服务于基层群众。目前，项目已完成。省级补助地方公共文化服务体系建设实际支出3.12万元，剩余部分由其他资金支出。

（7）更新图书馆及分馆图书项目。项目预算19万元，支出19万元。通过政府采购完成该项目。

（8）送文化下乡项目。项目预算2.5万元，省级补助地方公共文化服务体系建设实际支出1.24万元，剩余部分由其他资金支出。

（9）村居文化大院建设10万元项目。项目预算10万元，用于册山街道南头社区文化大院及历史展示室建设5万元，盛庄街道十里堡乡村记忆馆非遗活动补助5万元。

3.项目资金管理情况分析。

在项目实施过程中，严格遵守专项资金管理办法，严格按照相关制度规定执行，做到专款专用，单独核算。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成了农村公益电影放映、送戏演出活动、应急广播村村响、文化数字平台建设、公益文化培训、街镇文化站提升基本建设、图书采购、送文化下乡活动、村居文化大院建设等项目，以上项目的开展对提高文化设施维护，为市民提供了更好的服务体验、丰富了农民文化需求和满足了群众丰富多彩的文化活动的需求。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

1、应急广播村村响运行村居个数：159个村居

2、更新图书场馆数量：9个

3、一村一场戏演场次：全年计划演出120场次，实际完成演出134场次

4、农村公益电影放映场次：全年计划放映1824场次，实际完成1560场次

5、提升建设街镇文化站个数：8个

6、公益文化培训期数：220期

（2）质量指标。

公共数字文化服务参与率逐年提升；

观看电影戏曲综合人口覆盖率≥85%；

广播满频率、满时间、满调制度播出率≥90%；

农家书屋图书更新覆盖率100%；

（3）时效指标。

各项活动的开展均按预定时间完成，通过开展丰富多彩的农村文化活动，补充更新图书，实施农村公益电影放映工程，送戏演出活动等，丰富了公共文化服务供给，基本公共文化服务水平，实现稳步提升，达到预期指标。

（4）成本指标。

公共文化活动的开展，均在保证质量的前提下，尽可能的降低运行成本，节约开支

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

地方公共文化服务体系建设专项资金用于公益性的文化服务，不产生经济效益。

（2）社会效益。

提升了我区精神文明建设，通过引导全民阅读活动和开展村居丰富多彩的群众文化娱乐及演出等活动，让人们参与其中，接受各种艺术熏陶，满足了群众的活动需求，丰富了群众的文化生活，提升了全区文化建设水平，取得了很好的社会效益。

（3）生态效益。

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于公益性文化服务，不产生生态效益。

（4）可持续影响。

近几年通过文化建设投入，我区加快文化体制创新，深入实施文化惠民工程，繁荣群众文化事业，丰富群众文化生活，积极吸引社会力量参与公共文化服务体系建设，基本形成了覆盖城乡、结构合理、功能健全、实用高效的公共文化服务体系，有效保障了人民群众的基本文化权益，形成了人人参与文化活动、人人共享文化成果的可喜局面。通过项目的实施，为社会提供长期的服务。

3.满意度指标完成情况分析。

在加强基层公共文化建设，丰富群众文化活动的同时，持续加大文化生活宣传力度，不断提升群众对文化生活的感受度和参与率，群众对基本文化服务的满意度逐年提升，达到了群众对基层公共文化服务满意度不低于90%的指标要求。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年所有分配的项目都已采购实施完成，项目从立项到采购（实施）、验收程序较为复杂，一定程度上影响了项目实施进度，我区公共文化服务工作的开展仍需进一步加强，改进工作方式方法，加强项目实施过程中管控和项目绩效管理，增强工作主动性，进一步提高预算资金执行率，努力促进文化事业发展提速增速。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为下年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金申报的重要参考依据，对自评中发现的问题认真整改，并将绩效自评报告通过罗庄区政府政务网站予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。