2021 年度

临沂市罗庄区黄山镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、推进职能转变

1、扩大经济社会管理权限。有效承接下放的区级经济社会管理权限，重点承接落实在产业发展、城镇和村庄规划建设管理、安全生产、市场监管、社会治安、民生保障等方面的行政审批、行政处罚及相关行政强制和监督检查权。待省政府乡镇政府行政执法办法出台后，按照规定程序和要求，抓好组织实施。

2、转变经济发展职能。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定黄山镇经济发展职能。把经济工作重心转到做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商和人居环境上来，促进错位发展、城乡结构调整和农民持续增收，转到公共服务、社会管理上来。

3、优化公共服务职能。推进政府职能由“ 管理型”向“公共服务型”转变，细化基本公共服务职责，增强服务能力。强化政府对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。

4、推进“一站式”便民服务。落实“一次办好”改革要求，深入推进审批服务便民化，加强镇便民服务中心规范化建设，逐步将基层行政权力、公共服务事项纳入便民服务中心办理，完善

综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。落实网上政务服务向镇延伸，实现“一网办理、一站服务”全覆盖。健全“一次办好”服务网络，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，积极开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”。

二、健全工作保障体系

1、强化党建工作职责。落实党建工作责任制，强化镇党委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，健全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点，突出政治功能，加强村居等各领域基层党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，全面推行主题党日制度，推动过硬党支部建设，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2、推行网格化服务管理。健全镇、村综合网格化治理体系，依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗、便民等各种资源力量，构建统一的镇综治中心和一岗多责、一专多能的职业化网格员队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升

基层监管执法服务能力。加强镇综治中心建设管理和网格化服务管理标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平。推动社会治理重心向基层下移，加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾，鼓励和支持社会各方参与，促进政府治理和社会调节、村民自治良性互动，打造共建共治共享的社会治理格局。

3、实行综合行政执法。镇综合行政执法办公室负责统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，进一步理顺镇综合行政执法工作体制。加强执法队伍建设，充实执法力量， 加大业务培训力度，提升执法人员的综合执法能力和水平。全面实行行政执法责任制，加强行政执法监督。

三、创新机构编制管理

(一) 综合设置机构

1、党政工作机构。共设置7 个：

(1)党政办公室。主要承担镇日常工作的综合协调及党委、政府、人大、政协领导交办的各项作；负责目标任务的督查落实考核等；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开等工作；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

(2)党建群团工作办公室。主要承担机关事业单位、村庄、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责组织、宣传、统战、纪检监察、武装工作；综合协调工青妇等群团工作；负责机关事业单位机构

编制、人事管理等工作；负责离退休干部管理服务等工作。

(3) 经济发展办公室(财政办公室) 。主要承担工业、交通、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、金融、国有资产管理、审计、统计等职责；负责财政预算编制、执行及管理；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责；协调与经济发展相关的其他工作。

(4) 社会事务办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、卫生健康和计划生育、市场监管、退役军人事务、医疗保障等方面的行政管理工作；协调与社会事务相关的其他工作。

(5) 社会稳定办公室(应急管理办公室) 。主要承担社会治安综合治理、群众工作、信访、民族宗教以及其他维护社会稳定方面的工作；负责安全生产等应急管理工作的综合监督管理；负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作；综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等应急救援工作；协调公安派出所、司法所、法庭、检察室等方面的工作；负责所辖区域内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

(6)乡村规划建设监督管理办公室(生态环境保护办公室) 。主要职责是根据省政府授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责镇、村规划建设管理、棚户区和危房改造、房屋安全、

生活污水和垃圾处理等公共设施建设管理、人居环境改善、环卫一体化等方面的工作；负责环境资源综合保护和规划利用；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。

(7) 综合行政执法办公室。负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作；代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责等。

2、事业单位

镇统一设置5 个公益一类事业单位，主任按副科级配备。

(1) 财经服务中心。主要承担农村财务、土地流转承包、经贸发展、交通、金融、审计和统计等方面服务工作。

(2) 农业综合服务中心。主要承担农业、林业、水利、渔业、畜牧、农机、果茶等方面的技术推广和服务工作；负责扶贫开发领域相关服务工作。

(3) 社会公共服务中心。主要承担招商、中小企业服务、村镇规划建设、安全生产、生态环境保护等方面的公共服务工作；协助开展市场监管领域公共服务工作。

(4) 便民服务中心(党群服务中心) 。主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、文化、旅游、广电、教育、卫生健康和计划生育等方面政务服务工作以及基层党组织的服务工作；负责对接区政务服务中心，落实各项便民服务措施，负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；负责村居社区便民

服务点的管理指导等。

(5) 网格化服务中心。主要负责贯彻落实党委、政府各项工作要求，指导各村(社区) 开展工作；负责协调镇和村(社区)之间、村(社区) 和村(社区) 之间关系等；管理、指导网格员队伍建设。

四、建立务实高效的用编用人制度

(一) 创新选人用人机制。

(二) 建立激励保障机制。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区黄山镇人民政府部门决算包括：临沂市罗庄区黄山镇人民政府一个单位，没有二级单位。

纳入临沂市罗庄区黄山镇人民政府2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.临沂市罗庄区黄山镇人民政府本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

公开01 表金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

收入决算表

公开02 表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

支出决算表

公开03 表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

公开04 表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

公开05 表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

公开06 表金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

公开07 表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

公开08 表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

公开09 表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,018 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加2,039 万元，增长 103.03%。主要是镇乡村振兴事业资金增加，农村道路修建、基础设施建设项目费

用增加，创城、环境综合整治费用增加。

二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

本年收入合计4,018 万元，其中：财政拨款收入 4,018万元，占100%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(二)收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,018 万元。与 2020 年度相比， 增加2,039 万元， 增长 103.03%。主要是乡村振兴项目资金增加。

2、上级补助收入0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一)支出决算结构情况

本年支出合计4,018 万元， 其中：基本支出 1,701 万元，占42.33%；项目支出 2,317 万元， 占 57.67%；上缴上级支出0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占 0%。

(二)支出决算具体情况

1、基本支出1,701 万元。与 2020 年度相比，增加 292万元，增长20.72%。主要是人员经费、公用经费增加。

2、项目支出2,317 万元。与 2020 年度相比， 增加 1,747万元，增长306.49%。主要是农村道路修建、基础设施建设项目费用增加，创城、环境综合整治费用增加。

3、上缴上级支出0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,018 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,039 万元， 增长103.03%。主要是乡村振兴资金增加，农村道路修建、基础设施建设项目费用增加，创城、环境综合整治费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,018 万元， 占本年支出合计的100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,039 万元，增长 103.03%。主要是农村道路修建、基础设施建设项目费用增加，创城、环境综合整治费

用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,018 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务(类) 支出 1,104 万元， 占27.48%；公共安全(类) 支出 107 万元， 占 2.66%；社会保障和就业(类) 支出 34 万元， 占 0.85%；卫生健康(类) 支出137 万元， 占 3.41%；城乡社区(类) 支出 98 万元， 占2.44%；农林水(类) 支出 2,437 万元， 占 60.65%；住房保

障(类)支出 101 万元，占 2.51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度 一般 公 共 预算 财政拨款支 出 年初 预算为2,209.33 万元，支出决算为 4,018 万元，完成年初预算的181.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴项目，农村道路修建、基础设施建设项目费用增加，创城、环境综合整治费用增加。其中：

1、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 行政运行(项) 。年初预算为 883.33 万元，支出决算为874 万元， 完成年初预算的 98.94%。决算数小于

年初预算数的主要原因是公出尽量用租赁电车，燃油费降低，本着节约的原则，来人尽量不接待，费用支出减少。

2、一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 行政运行(项) 。年初预算为 172.79 万元，支出决算为 128万元，完成年初预算的74.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，工资减少；办公费用节约，支出减少。

3、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 。年初预算为 114.47 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的89.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，工资减少；办公经费支出减少。

4、公共安全支出(类) 公安(款) 其他公安支出(项) 。年初预算为150 万元， 支出决算为 107 万元， 完成年初预算的71.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是全年经费未按时全额拨付。

5、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项) 。年初预算为 0万元，支出决算为34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时将此类支出计入一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

6、卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项) 。年初预算为214.39 万元，支出决算为 137 万元，完成年初预算的63.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，行政运行类办公费用支出减少。

7、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 135.24 万元， 支出决算为 98 万元，完成年初预算的72.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是镇拨付村级办公及环卫经费减少。

8、农林水支出(类) 农业农村(款) 行政运行(项) 。年初预算为154.29 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是涉及村级工作经费拨付减少。

9、农林水支出(类) 农业农村(款) 行业业务管理 (项)。年初预算为0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021 年新增乡村振兴项目涉及行业业务管理(项)支出。

10、农林水支出(类) 农业农村(款) 农村道路建设 (项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 750 万元， 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021 年新增乡村振兴项目涉及农村道路建设(项)支出。

11、农林水支出(类) 扶贫(款) 农村基础设施建设 (项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 850 万元， 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021 年新增乡村振兴项目涉及农村基础设施建设(项)支出。

12、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 485万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是

2021年新增乡村振兴项目涉及村级公益事业建设的补助(项)支出。

13、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为182 万元， 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021 年新增乡村振兴项目涉及村民委员会和村党支部的补助(项)支出。

14、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 。年初预算为 101.14 万元，支出决算为 101 万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021 年有新增退休人员，住房公积金(项)支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,701 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,489 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费212 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为12 万元，支出决算为 9 万元， 比年初预算减少 3万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约原则，减少“三公”经费开支和报销情况发生率。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境) 费年初预算为 0 万元， 支出决算为 0万元，与2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为10 万元， 支出决算为9 万元， 比年初预算减少 1 万元， 完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是统一租赁一批电动公车，未购置新车。其中：

公务用车购置费支出0 万元，2021 年临沂市罗庄区黄山镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车0 辆。

公务用车运行维护费9 万元，主要是公车租赁费用增加，附属物品如充电桩、电池等运行维护费增加等支出。截至2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区黄山镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4 辆。

3、公务接待费年初预算为2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少2 万元， 完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理， 落实党的政策，减少不必要的开支。其中：

国内接待费0 万元，共计接待 0 批次、0 人次(含外事

接待0 批次、 0 人次)；

国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、 0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 212 万元， 比年初预算数减少455 万元， 下降 68.22%，主要原因是加强“三公”经费管理，其他和商品服务支出减少。

(二)政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元

(三)国有资产占用情况

截至2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车1 辆， 执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车0 辆， 离退休干部用车0 辆， 其他用车 2 辆， 其他用车主要是环卫洒水车和扫地车；单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套) ；单位价值100 万元以上专用设备 0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区黄山镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3 个， 涉及预算资金245 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对武装阵地建设资金、征兵经费、国防工程维护经费、拥军慰问经费项目等1 个项目开展了部门评价， 涉及预算资金35 万元。

(二)项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区黄山镇人民政府2021 年度区级预算项目支出绩效自评的3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及联防队员工资及综治工作经费项目，武装阵地建设资金、征兵经费、国防工程维护经费、拥军慰问经费项目，信访维稳经费项目等3 个项目的绩效自评表。

1、联防队员工资及综治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96 分。全年预算数为150 万元， 执行数为 150 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：联防人员数量控制在15 人以上，在岗率超过90%，警报及时响应，既保障了我镇社会经济发展，又很大程度上改善了社会治安环境，群众满意度超过85%。

2、武装部武装阵地建设资金、征兵经费、国防工程维护经费、拥军慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97 分。全年预算数为 35 万元，执行数为35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公设备、器材装备完备且质量达标，国防设施得到有效维护，四室一库建设达标，征兵工作按时完成，民兵形象有了很大提升，上级部门、基干民兵、应征青年既家长满意度高。

3、信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信访工作人员数量保证5 人以上，重点信访人数覆盖率高，无重大越级上访事件，日常维稳工作和各项重大安保工作完成及时，非法上访人数显著减少。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

(四)部门评价项目绩效评价结果。

2021 年度黄山镇武装阵地建设资金、征兵经费、国防工程维护经费、拥军慰问经费项目，绩效评价综合得分为99分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

(五)财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室) 及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十六、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2021 年度项 目 支出绩效自评情况汇总表

部门：黄山镇人民政府

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应

分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*) ，则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应

分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*) ，则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应

分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*) ，则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度黄山镇武装阵地建设资金、征兵经费、国防工程维护经费、拥军慰问经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项 目概况。

武装阵地建设包括阵级“四室一库”建设和村级“部室家”建设、民兵整组，是武装部本职工作的基础。“四室一库”建设包括镇级武装部办公室、资料室、值班室、活动室、物资器材室的硬件、软件建设；“部室家”建设包括村级民兵连连部、执勤室、民兵之家的硬件、软件建设。深化民兵改革调整工作，加强国防后备力量建设，增强各种应急能力建设，为国家经济建设服务。征兵期间需要宣传、政审、走访，体检餐费、役前训练、送兵等；国防工程需要每年维护，对当年的国防工程进行修复、架设铁丝网、刷漆、设警示牌；拥军慰问主要是在八一期间对军事机关走访慰问。项目需预算资金35万元，基本能达到上级要求，发挥镇武装部基本职能，和其他街镇武装部在同一起跑线上。

(二) 项目绩效目标。

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。黄山镇武装部武装阵地建设资金、征兵经费、国防工程维护经费、拥军慰问经费项目的目标是，镇级“四室一库”

和村级“部室家”建设全部达到上级标准。在年终上级考核中前进一个名次。我们对绩效目标进行了梳理以及进一步细化明确，将其细化为可考核的绩效指标，内容主要包括(详见附录

1) ：

1、办公设备、器材装备完备率大于等于50%；

2、国防设施维护率大于等于85%；

3、四室一库建设达标；

4、办公设备、器材装备合格率100%；

5、四室一库、部室家建设完成及时；

6、征兵工作完成及时；

7、四室一库、部室家建设达标；

8、提高民兵形象；

9、基干民兵满意、应征青年及家长满意≧98%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价对项目资料进行书面评审基础上完成。评价对象为黄山镇武装部武装阵地建设资金、征兵经费、国防工程维护经费、拥军慰问经费项目专项资金的使用绩效。预算资金为35万元。主要评价内容包括：

(1) 项目资金投入情况：涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；

(2) 项目管理情况：涵盖组织管理制度建设、财务管理制度建设、会计信息质量监控；

(3) 项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；

(4) 项目完成情况：涵盖项目绩效目标完成情况、绩效目标

完成质量、检查验收情况；

(5) 项目效益情况：涵盖项目实现后的使用效益、社会效益及其他效益。

黄山镇武装部武装阵地建设资金、征兵经费、国防工程维护经费、拥军慰问经费项目专项资金预算和支出情况见下表：

经济普查资金预算和支出情况(2021年) (单位：万元)

(二) 评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价价格工作业务经费的使用情况，对照相关法律法规，评价资金支付的质量和成效，为后续财政资金的投入提供参考依据，主要依据包括：

(1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(财预【2018】167号) ；

(2) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》 (财预【2011】285号)；

(3) 《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》 (鲁财预【2011】67号) ；

(4) 《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》 (临发【2019】12号) ；

(5) 《关于印发<2018年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》 (罗财绩【2018】2号)；

(三)评价指标体系

1.指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》 (临发【2019】12号) 、《关于印发<2018年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》 (罗财绩【2018】2号)等文件，并参照上级预算绩效管理流程。在此基础上，制定经济普查工作业务经费项目的绩效评价指标体系。

2.绩效评价指标的确定原则

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了四级，指标内容概要说明如下：

(1) 一级指标两个，包括：业务指标和财务指标，业务指标分值为70分，财务指标分值为30分。

(2)二级指标8个，包括：目标设定情况(10分) 、 目标完成情况(30分) 、组织管理水平 (15分) 、效益情况 (15分) 、资金落实情况(4分) 、资金支付情况 (12分) 、财务管理情况(8分) 、会计信息质量 (6分) 。

(3) 三级指标19个，四级指标28个。

前述四级评价指标体系包括：指标内容、指标解释、评价标准、及相应的证据收集方式详见本报告附录2： 《绩效评价指标体系及评分标准表》。

4.评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

(1) 综合得分90- 100分(含90分) 为优；

(2)综合得分80—90分(含80分) 为良；

(3) 综合得分60-80分(含60分) 为中；

(4) 综合得分60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据对黄山镇武装部武装阵地建设资金、征兵经费、国防工程维护经费、拥军慰问经费项目业务经费进行评价，最终计算得到绩效评价综合得分为99分，绩效评价等级为“优”。细分指标项的得分数据见附录2。

四、绩效评价指标分析

基于前述综合评价得分基本情况简要梳理，黄山镇武装部武装阵地建设资金、征兵经费、国防工程维护经费、拥军慰问经费项目业务经费项目的分析概述如下：

(1) 由于多渠道、多途径的政策宣传抓得实，在利用多种媒体宣传力度上较大，政策宣传效果极佳，宣传得分高，导致目标完成质量得分偏高；

(2) 由于有较完备的编制项目的年度实施计划，任务与计划相符性高，且量化程度高，使得绩效目标细化程度也高，导致绩效目标明确性得分较高；

(3) 由于工作人员配备略有不足、但分工明确，使得制度保障得分稍有不足，从而导致组织管理水平得分扣减了1分。

(4) 由于项目主管单位、项目申请单位对资金的管理非

常重视，所以资金落实情况、财务管理状况、会计信息质量的得分相对较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)严格落实武装部阵地建设要求，努力实现阵地建设工作目标

按照应建尽建的原则，及时将黄山镇武装部武装阵地建设

好，打造好。尽最大努力实现阵地建设工作目标。

(二)强化资金管理规范，确保资金使用安全

本着节约、合理的原则，严格按照财务管理规定使用项目资金，确保专项资金使用科目合理，程序合法，保证普查工作的顺利开展。

该项目的组织管理水平略有不足。该项目工作人员配备上略有不足，不够完备，没有选派精兵强将，但分工明确，使得制度保障得分稍有不足，从而导致组织管理水平略有不足，亟待提升。

六、有关建议

(一)强化事前申报管理。将预算绩效目标填报与预算安

排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

(二)增加预算管理培训。加强部门工作人员的全面预算

绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容进行培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。

(三)加大政策宣传力度。建议积极探索利用各种渠道，不断做出尝试，加强武装工作宣传普及，提高政策覆盖面和知晓率，以争取全社会对武装工作的支持，营造浓厚的普查氛围。

(四)加强信息化建设。重视基层技术更新，创造条件实现多部门信息、数据等资源的共建共享，进一步提高武装工作效率，保障武装工作及时、全面、准确。

七、其他需要说明的问题

无

附录1：项目绩效目标表

附录2：绩效评价指标体系及评分标准表