2016年
罗庄区科学技术协会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
基本情况：罗庄区科学技术协会于1999年9月独立建制，为正科级单位。区科协机关设一室三部（即办公室、学会部、科普部、宣传部），机关编制5人；区科协下设区科技馆，2008年正式成立，为副科级财政拨款事业单位，核定编制6名。
区科协主要由区直机关科协、全区性自然科学学会（协会、研究会），（老科协、反邪教协会均为区科协重要协会组织）、企事业科协和街镇科协组成。
一、 主要职能
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推在自主创新；
2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献（企业科协）；
3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；
4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；
5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；
6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；
7、开展继续教育和培训工作；
8、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
二、 部门决算单位构成
罗庄区科学技术协会部门决算包括：罗庄区科学技术协会、罗庄区科技馆。
纳入罗庄区科学技术协会2016年部门决算汇编范围的单位共2个，包括：
1、罗庄区科学技术协会
2、罗庄区科技馆
第二部分
2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
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| 项 目
|
行次
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决算数
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项目(按功能分类)
|
行次
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决算数
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| 一、财政拨款收入
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1
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151．19
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（按功能科目）
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30
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| 二、上级补助收入
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2
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科学技术支出
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31
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128.87
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| 三、事业收入
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3
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社会保障和就业支出
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32
|
13.17
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| 四、经营收入
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4
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住房保障支出
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33
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9.15
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| 五、附属单位上缴收入
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5
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34
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| 六、其他收入
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6
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35
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7
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36
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8
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37
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9
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38
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10
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39
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11
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40
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12
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41
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13
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42
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14
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43
|
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15
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44
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16
|
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45
|
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17
|
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46
|
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18
|
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47
|
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19
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48
|
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20
|
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49
|
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21
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50
|
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22
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51
|
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23
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52
|
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24
|
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53
|
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| 本年收入合计
|
25
|
151．19
|
本年支出合计
|
54
|
151.19
|
| 用事业基金弥补收支差额
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26
|
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结余分配
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55
|
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| 上年结转和结余
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27
|
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年末结转和结余
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56
|
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28
|
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57
|
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| 合计
|
29
|
151.19
|
合计
|
58
|
151.19
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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| 2016年度预算数
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2016年度决算数
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| 合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
| 6
|
0
|
6
|
0
|
6
|
0
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3.5
|
0
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3.5
|
0
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3.5
|
0
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| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计151.19万元，支出总计151.19万元。与2015年相比，收、支总计各增加13.37万元，增长9 %。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入151.19万元，其中：财政拨款收入 151.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出151.19万元，其中：基本支出116.87万元，占77 %；项目支出34.32万元，占23%；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计151.19万元，其中：一般公共预算财政拨款151.19万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款 0万元，占0 %；年初财政拨款结转和结余 0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计151.19万元，其中：科学技术支出（类）支出128.87万元，占85%；社会保障和就业支出13.17万元占9%；住房保障支出9.15万元,占6%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为151.19万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长13.37万元，增长9 %。一般公共预算财政拨款支出增长主要原因是：1、新调入人员增加。2、人员工资正常增长。3、对个人和家庭的补助（住房公积金和住房补贴）支出正常增加。上述三方面原因造成一般公共预算财政拨款支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.42万元，支出决算为151.19万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因1、新调入人员增加。2、人员工资正常增长。3、对个人和家庭的补助（住房公积金和住房补贴）支出正常增加。上述三方面原因造成一般公共预算财政拨款支出增加。
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。主要反映用于工资福利和对个人和家庭的补助、日常公共支出。年初预算为102.46万元，支出决算为128.87万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数主要原因是1、新调入人员增加。2、人员工资正常增长。3、对个人和家庭的补助（住房公积金和住房补贴）支出正常增加。上述三方面原因造成一般公共预算财政拨款支出增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于财政对基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金的补助支出。年初预算为11.95万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数主要原因是1、新调入人员增加。2、人员工资正常增长。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出支出。年初预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算是基本持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算116.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费104.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。罗庄区科协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
罗庄区科协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.5万元其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少2.5万元，主要原因是公车改革。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少2.5万元、公务接待费与2016年预算基本持平0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费3.5万元。2016年 等单位使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费3.5万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。共计接待0 批次， 人次，其中外事接待0批次0人次。国（境）外接待费0万元，共计接待0批次0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，罗庄区科协机关运行经费支出12.49万元，比2015年减少0.6万元，减少5 %，与上年基本持平
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我单位以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都按预算的目标完成。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
……
（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）
（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）
