| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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2016年度决算数
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计416.78万元，支出总计416.78 万元。与2015年相比，收入总计减少30.72万元，减少6%;支出总计减少30.72万元，减少6%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入416.78万元，其中：财政拨款收入416.78万元，占100%；上级补助收入0万元；其他收入 0 万元。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出416.78万元，其中：基本支出 346.78万元，占83.00 %；项目支出 70万元，占17.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计 416.78万元，其中：一般公共预算财政拨款 416.78 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0万元，占0 %；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0 %。
2016年度财政拨款支出决算总计 416.78万元，其中：一般公共服务（类）支出 350.11 万元，占 84.00 %；社会保障和就业支出39.17万元，占 9.41 %；住房保障支出27.52万元，占 6.59 %。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为416.78 万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.72万元，减少6%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为406.81万元，支出决算为416.78万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）350.11万元，占84.00%；社会保障和就业支出（类）39.17万元，占 9.41%，社会保障和就业支出（类）又分为社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）和社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）两方面的支出；住房保障支出（类）27.52万元，占 6.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保支出的增加。分类款项如下：
（1）一般公共服务支出（类）及审计事务（款）支出，年初预算352.42万元，支出决算为350.11万元，完成年初预算的99%。其中:
①一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）,指基本支出，主要反映用于人员经费和公用经费方面的支出。年初预算为324.42万元，支出决算为280.11万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数主要原因在于2016年发放部分精神文明单位奖金。
②一般公共服务支出（类）审计事务（款）专项业务活动（项）支出,年初预算为28万元，支出决算为70万元。决算数大于预算数主要原因是追加政府工程审计经费42万元。
（2）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金 的补助（款）支出，主要反映用于机关事业工作人员工伤保险及失业保险金方面的支出。年初预算为29.70万元，支出决算为39.17万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动较大。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款），主要反映用于支付本单位机关事业工作人员的住房公积金支出，该项支出全部为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，年初预算为24.69万元，支出决算为27.50万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动较大。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算346.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费315.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.82万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.20万元，其中：公务用车购置及运行费减少1.20万元，减少的原因是厉行节约压缩开支。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年公务用车运行维护费 10.80 万元。主要用于公务用车运行维护费主要用于公车的租赁费、燃料费、维修费及过桥过路费、保险费等支出。2016年7月公务用车改革，截至2016年底财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，行政运行经费支出280.11 万元，比2015年减少44 万元，减少13.00%，主要是因为2016年公务用车运行维护费减少，其他如办公费、邮电费、取暖费及其他商品服务支出费用均有减少。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额14.31万元，其中：政府采购货物金额14.31万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆0 辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。严格按各项管理制度执行，业务工作有序开展，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况良好，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，基本达到预期绩效目标。今后将进一步完善绩效目标和考评指标体系，加大项目执行情况的检查，并加强项目绩效评价结果应用。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
