目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
罗庄区民政局是区政府主管有关社会行政事务的职能部门。现有行政人员11名，机关工勤1名，事业编制人员27人。根据市委、市政府批准的《罗庄区人民政府机构改革方案》（办字[2009]173号）和《中共罗庄区委罗庄区人民政府关于罗庄区人民政府机构改革的实施意见》（罗发[2010]10号），设立临沂市罗庄区民政局，为区政府工作部门。主要职能是：
（一）拟订全区民政工作的政策措施和民政事业发展规
划，并组织实施。
（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管
理和监察责任。
（三）负责全区优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关
工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核申报革命烈士；审核有关人员伤残等级；指导全区革命烈士纪念建筑物建设和管理工作；承办烈士事迹编纂工作。
（四）拟订全区拥军优属、拥政爱民工作政策并组织实施；
指导全区双拥工作；指导区内各单位开展军民共建活动和创建双拥模范区活动；协调处理军地历史遗留问题和军政军民矛盾纠纷；承担区双拥工作领导小组的日常工作。
（五）负责全区退役士兵、复员军人、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；负责全区退役士兵的技能培训工作。
（六）拟订全区救灾工作政策措施；组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查、报告并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织指导救灾捐赠；拟订全区减灾规划，承担区减灾委员会办公室的日常工作。
（七）牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助；生活无着人员救助管理工作；推进城乡社会救助体系建设。
（八）拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。
（九）拟定全区行政区划总体规划，承办区内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办与相邻县（区）行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜；负责区内街道（镇）际行政区域边界争议的调查和调处；负责全区地名管理工作。
（十）拟订全区社会福利事业发展规划、政策措施；指导全区社会福利机构建设；拟订社会福利生产扶持保护和促进慈善事业的政策措施，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
（十一）推进婚俗和殡葬改革；负责全区婚姻登记、收养登记、殡葬管理工作；负责全区公墓管理、负责全区村级公益性公墓规划审批工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
（十二）会同有关部门按规定拟订全区社会工作发展规
划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十三）管理国家、省、市和区拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。
（十四）承办区委、区政府交办的其它事项
二、 部门决算单位构成
民政局部门决算包括：局本级决算
纳入民政局2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
1、民政局机关
第二部分
2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
4917.50 |
（按功能科目） |
30 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
31 |
4570.82 |
三、事业收入 |
3 |
0 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
32 |
247.80 |
四、经营收入 |
4 |
0 |
十九、住房保障支出 |
33 |
30.17 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
二十一、其他支出 |
34 |
68.71 |
六、其他收入 |
6 |
0 |
|
35 |
|
|
7 |
|
|
36 |
|
|
8 |
|
|
37 |
|
|
9 |
|
|
38 |
|
|
10 |
|
|
39 |
|
|
11 |
|
|
40 |
|
|
12 |
|
|
41 |
|
|
13 |
|
|
42 |
|
|
14 |
|
|
43 |
|
|
15 |
|
|
44 |
|
|
16 |
|
|
45 |
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
18 |
|
|
47 |
|
|
19 |
|
|
48 |
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
4917.50 |
本年支出合计 |
54 |
4917.50 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
上年结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
4917.50 |
合计 |
58 |
4917.50 |
收入决算表 |
公开02表 |
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,917.50 |
4,917.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
4,570.82 |
4,570.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
475.04 |
475.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080201 |
行政运行 |
300.88 |
300.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080204 |
拥军优属 |
40.16 |
40.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080207 |
行政区划和地名管理 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
24.34 |
24.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
24.02 |
24.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.80 |
42.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.80 |
42.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
915.53 |
915.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080802 |
伤残抚恤 |
217.55 |
217.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080805 |
义务兵优待 |
661.47 |
661.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
36.50 |
36.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
321.69 |
321.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080901 |
退役士兵安置 |
315.00 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
483.86 |
483.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081001 |
儿童福利 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
89.96 |
89.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殡葬 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
335.38 |
335.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
257.09 |
257.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
257.09 |
257.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20819 |
最低生活保障 |
1,416.68 |
1,416.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
191.49 |
191.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,225.19 |
1,225.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
临时救助 |
270.87 |
270.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082001 |
临时救助支出 |
270.87 |
270.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人员供养 |
362.92 |
362.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082102 |
农村五保供养支出 |
362.92 |
362.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
247.80 |
247.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
247.80 |
247.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100509 |
城乡医疗救助 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
30.18 |
30.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
30.18 |
30.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
30.18 |
30.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
68.71 |
68.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
58.71 |
58.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 |
公开03表 |
单位：元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
4917.5 |
466.9 |
4450.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
4570.8 |
368.0 |
4202.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
475.0 |
300.9 |
174.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080201 |
行政运行 |
300.9 |
300.9 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080204 |
拥军优属 |
40.2 |
0.0 |
40.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080207 |
行政区划和地名管理 |
15.5 |
0.0 |
15.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
55.0 |
0.0 |
55.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
63.5 |
0.0 |
63.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
24.3 |
24.3 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
24.0 |
24.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.8 |
42.8 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.8 |
42.8 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
915.5 |
0.0 |
915.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080802 |
伤残抚恤 |
217.6 |
0.0 |
217.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080805 |
义务兵优待 |
661.5 |
0.0 |
661.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
36.5 |
0.0 |
36.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
321.7 |
0.0 |
321.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080901 |
退役士兵安置 |
315.0 |
0.0 |
315.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
6.7 |
0.0 |
6.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
483.9 |
0.0 |
483.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081001 |
儿童福利 |
47.6 |
0.0 |
47.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殡葬 |
10.9 |
0.0 |
10.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
335.4 |
0.0 |
335.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
257.1 |
0.0 |
257.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
257.1 |
0.0 |
257.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20819 |
最低生活保障 |
1416.7 |
0.0 |
1416.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
191.5 |
0.0 |
191.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1225.2 |
0.0 |
1225.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
临时救助 |
270.9 |
0.0 |
270.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082001 |
临时救助支出 |
270.9 |
0.0 |
270.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人员供养 |
362.9 |
0.0 |
362.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082102 |
农村五保供养支出 |
362.9 |
0.0 |
362.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
247.8 |
0.0 |
247.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
247.8 |
0.0 |
247.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
87.8 |
0.0 |
87.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100509 |
城乡医疗救助 |
160.0 |
0.0 |
160.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
30.2 |
30.2 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
30.2 |
30.2 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
30.2 |
30.2 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
68.7 |
68.7 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
68.7 |
68.7 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
58.7 |
58.7 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
公开04表 |
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4848.8 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
68.7 |
二、外交支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
4570.8 |
4570.8 |
0.0 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
247.8 |
247.8 |
0.0 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
30.2 |
30.2 |
0.0 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
68.7 |
0.0 |
68.7 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
本年收入合计 |
24 |
4917.5 |
本年支出合计 |
53 |
4917.5 |
4848.8 |
68.7 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.0 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
4917.5 |
总计 |
58 |
4917.5 |
4848.8 |
68.7 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
公开05表 |
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4848.8 |
398.2 |
4450.6 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4570.8 |
368.0 |
4202.8 |
|
20802 |
民政管理事务 |
475.0 |
300.9 |
174.2 |
|
2080201 |
行政运行 |
300.9 |
300.9 |
0.0 |
|
2080204 |
拥军优属 |
40.2 |
0.0 |
40.2 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
15.5 |
0.0 |
15.5 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
55.0 |
0.0 |
55.0 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
63.5 |
0.0 |
63.5 |
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
24.3 |
24.3 |
0.0 |
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
24.0 |
24.0 |
0.0 |
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.8 |
42.8 |
0.0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.8 |
42.8 |
0.0 |
|
20808 |
抚恤 |
915.5 |
0.0 |
915.5 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
217.6 |
0.0 |
217.6 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
661.5 |
0.0 |
661.5 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
36.5 |
0.0 |
36.5 |
|
20809 |
退役安置 |
321.7 |
0.0 |
321.7 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
315.0 |
0.0 |
315.0 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
6.7 |
0.0 |
6.7 |
|
20810 |
社会福利 |
483.9 |
0.0 |
483.9 |
|
2081001 |
儿童福利 |
47.6 |
0.0 |
47.6 |
|
2081002 |
老年福利 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
|
2081004 |
殡葬 |
10.9 |
0.0 |
10.9 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
335.4 |
0.0 |
335.4 |
|
20811 |
残疾人事业 |
257.1 |
0.0 |
257.1 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
257.1 |
0.0 |
257.1 |
|
20819 |
最低生活保障 |
1416.7 |
0.0 |
1416.7 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
191.5 |
0.0 |
191.5 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1225.2 |
0.0 |
1225.2 |
|
20820 |
临时救助 |
270.9 |
0.0 |
270.9 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
270.9 |
0.0 |
270.9 |
|
20821 |
特困人员供养 |
362.9 |
0.0 |
362.9 |
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
362.9 |
0.0 |
362.9 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
247.8 |
0.0 |
247.8 |
|
21005 |
医疗保障 |
247.8 |
0.0 |
247.8 |
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
87.8 |
0.0 |
87.8 |
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
160.0 |
0.0 |
160.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.2 |
30.2 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.2 |
30.2 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.2 |
30.2 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
公开06表 |
|
单位：元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
341.1 |
302 |
商品和服务支出 |
26.9 |
310 |
其他资本性支出 |
0.0 |
30101 |
基本工资 |
274.0 |
30201 |
办公费 |
2.9 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
30102 |
津贴补贴 |
0.0 |
30202 |
印刷费 |
1.0 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
30103 |
奖金 |
0.0 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.3 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30206 |
电费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.8 |
30207 |
邮电费 |
3.0 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.0 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.2 |
30211 |
差旅费 |
0.6 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
30301 |
离休费 |
0.0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
30302 |
退休费 |
0.0 |
30213 |
维修(护)费 |
0.0 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31020 |
产权参科 |
0.0 |
30305 |
生活补助 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.1 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
30307 |
医疗费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
30310 |
生产补贴 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
30311 |
住房公积金 |
30.2 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
30312 |
提租补贴 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
3.0 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
30313 |
购房补贴 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
30314 |
采暖补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.3 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.0 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.0 |
|
|
|
人员经费合计 |
371.3 |
公用经费合计 |
26.9 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
公开07表 |
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.0 |
68.7 |
68.7 |
68.7 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.0 |
68.7 |
68.7 |
68.7 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.0 |
68.7 |
68.7 |
68.7 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.0 |
58.7 |
58.7 |
58.7 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
公开08表 |
单位：元 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
8.5 |
0.00 |
8.0 |
0.00 |
8.0 |
0.5 |
5.4 |
0.00 |
5.3 |
0.00 |
5.3 |
0.1 |
第三部分
2016年部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计 4917.50万元，支出总计4917.50万元。与2015年相比，收、支总计减少520 万元，增长减少0.5 %。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入4917.50万元，其中：财政拨款收入4917.50万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出4917.50万元，其中：基本支出 466.9 0万元，占0.09%；项目支出4450.6 万元，占 99.91 %；对附属单位补助支出 0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计4917.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款4848.8万元，占 99.99% %；政府性基金预算财政拨款68.7万元，占0.01%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计4917.50万元，其中：社会保障和就业支出4570.80万元，占 92.95 %；医疗卫生和计划生育支出247.80万，占5.03%；住房保障支出30.20万元,占0.62%，其他支出68.70万元，占1.4%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为4848.8 万元，占本年支出合计的98.6 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少390.67万元，减少7.94 %。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4848.80万元，支出决算为4848.80万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。主要原因是科学计划，合理安排，严格控制预算程序，确保预算与实际支出差别不大。其中：
1、社会保障和就业支出4570.82万元，其中民政管理事物475.04万元，主要用于行政运行、拥军优属、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出项，财政对社会保险基金的补助24.34万元，主要用于财政对基本养老保险基金的补助等各项，行政事业单位离退休42.80万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，抚恤支出915.53万元，主要用于伤残抚恤、义务兵优待等项目，退役安置321.69万元，主要用于退役士兵安置，社会福利支出483.9万元，主要用于儿童福利、老年福利，社会福利事业单位等，残疾人事业支出257.09万元，最低生活保障支出1416.68万元，临时救助支出270.87万元，特困人员供养支出362.92万元。
2、医疗卫生与计划生育支出247.80万元，全部为医疗保障支出。
3、住房保障支出30.18万元，全部用于住房改革支出的住房公积金项目。
4、其他支出68.71万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排支出。
决算数与年初预算基本持平。主要原因是科学计划，合理安排，严格控制预算程序，确保预算与实际支出差别不大。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算398.2 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费371.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入68.7万元，本年支出68.7万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出支出。年初预算为68.7万元，支出决算为68.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平，预算数主要原因是科学计划，合理安排，严格控制预算程序，确保预算与实际支出差别不大。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
民政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.3万元，公务接待费0.1万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少3.5万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制经费支出。其中：因公出国0万元、公务用车购置及运行费增加减少3 万元、公务接待费与2016年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制经费支出。公务接待费的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制经费支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年等单位使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费8 万元。主要用于车辆维修保养、加油、保险等。2016年上半年 民政局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费0.1万元。共计接待3批次，25人次，主要用于接待上级单位检查工作、接待外县区工作人员学习培训。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，民政局局机关运行经费支出26.9 万元，比2015年增长3.5万元，增长13 %，与上年增长的原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额11.9万元，其中：政府采购货物金额11.9万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及区财政局的有关规定，我单位对2016年部门整体支出进行了绩效评价。
（一）评价结论
一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用；三是人员配备和帐务核算到位。财务人员持证上岗，帐务核算及时规范。
（二）存在问题
一是年初向本级财政争取配套资金不足，二是公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。
（三）改进建议
一是实行全面预算管理。建议按相关文件及政策，把所有收入和支出全部纳入预算管理，尽可能保持收支平衡，提高预算的严肃性和科学性，加强预算管理。二是严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
