2016年中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责：
(一)贯彻执行中央和省、市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订全区宣传文化工作的总体规划并组织实施。
(二)负责组织、指导全区各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；组织实施党报党刊的发行征订和用报用刊工作。
(三)研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。
(四)指导、协调全区中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。
(六)负责引导新闻舆论导向。归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传；抓好对外宣传工作，做好外宣品的制作。
(七)负责规划和指导全区文化事业与文化产业的发展，将文化产业培养成区域经济新的增长。
(八)负责指导宣传文化系统各部门各单位的工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。
(九)负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作；组织制订基层文化队伍的建设规划，会同区委组织部管理区直宣传系统各单位领导干部，指导各单位领导班子建设，负责宣传系统各单位所属二级机构股级岗位人员的考察和调配任免。
(十)承办区委和上级党委宣传部门交办的其他事项。
中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部决算包括：中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部决算。
纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部部门2016年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
1、中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部
第二部分
2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
541.20
|
（按功能科目）
|
30
|
541.20
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
一、一般公共服务
|
31
|
474.75
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
二、社会保障和就业支出
|
32
|
40.84
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
三、住房保障支出
|
33
|
25.61
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
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34
|
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| 六、其他收入
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6
|
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35
|
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7
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36
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8
|
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|
37
|
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9
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38
|
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10
|
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|
39
|
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11
|
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40
|
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12
|
|
|
41
|
|
|
|
13
|
|
|
42
|
|
|
|
14
|
|
|
43
|
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
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22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
541.20
|
本年支出合计
|
54
|
541.20
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
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| 上年结转和结余
|
27
|
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年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
541.20
|
合计
|
58
|
541.20
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位：万元
| 2016年度预算数
|
2016年度预算数
|
|
合
计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及
运行费
|
公务接待费
|
合
计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及
运行费
|
公务接待费
|
| 小
计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
| 9.85
|
|
9.85
|
|
9.85
|
|
9.85
|
|
9.85
|
|
9.85
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计 541.2万元，支出总计541.2万元。与2015年相比，收、支总计各减少32.39万元，减少5.98%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入541.2万元，其中：财政拨款收入541.2万元，占100%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出541.2万元，其中：基本支出335.13万元，占61.9%；项目支出206.07万元，占38.1%.
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计541.2万元，其中：一般公共预算财政拨款541.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计 541.2万元，其中：一般公共服务（类）支出541.2万元，占100%；
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为541.2万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少减少32.39万元，减少5.98%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为541.2万元，支出决算为541.2万元，完成年初预算的100 %。决算数年初预算基本持平。其中：
1、一般公共服务（类）宣传事务（款）。主要用于宣传部日常工作事务等支出。年初预算为474.8万元，支出决算为474.8万元，其中行政运行支出268.7万元，一般行政管理事务支出175.2万元，其他宣传事务支出30.9万元。
2、社会保障和就业（类）主要用于行政事业单位离退休支出。主要反映用于人员社会保障和就业支出。年初预算为16.29万元，支出决算为40.84万元，其中财政对社会保险基金的补助支出3.4万元，行政事业单位离退休支出37.4万元，全部用于机关事业单位养老保险缴费支出。完成年初预算的251 %。决算数大于预算数主要原因是养老金提高。
3、住房保障支出。全部用于住房改革支出中的住房公积金支出。支出数为25.6万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算335.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费290.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费44.67万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余为0 万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费 9.85万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数增加0.3万元，月预算调整数持平。主要原因是车辆维修。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加与2016年预算0.3万元、公务接待费减少与2016年预算0.5 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆维修。公务接待费减少的主要原因是本年度未产生公务接待。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费9.85万元。主要用于日常车辆公务运行。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。共计接待 0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0 万元。共计接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，机关运行经费支出541.2万元，比2015年增长减少32.39万元，减少5.98%。财政压减开支。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额 万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆3 辆，其中，公务用车3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评。所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
