2016年临沂市罗庄区卫生局卫生监督所部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
临沂市罗庄区卫生局卫生监督所于2009年12月28日经罗庄区编委批准成立，为财政全额拨款的副科级事业单位，是区卫生局履行卫生监督职责的执行机构，编制23人，内设4个职能科室，现配所长1名，副所长3名。主要职能为：
一、组织实施全区卫生监督规划和计划，对基层卫生监督执法工作进行监督和指导，负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。
二、承担区卫生局依据法律法规规定交付的公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构、卫生专业人员方面的卫生监督执法任务。
三、负责法律法规规定的区级卫生行政许可和执业许可的受理，初审，现场审查和批准后有关证件发放的具体工作，组织监督上述相关单位、机构的人员进行预防性健康查体和组织卫生知识培训。
四、按照区卫生局的部署，组织开展全区性卫生监督执法检查，完成上级卫生行政部门下达的公共卫生、健康相关产品等方面的现场监测、抽查任务；协助市、区卫生局通报监督、监测抽验结果。
五、对公共卫生重大案件、跨地区案件、突发事件等进行调查取证并提出处理意见，负责区卫生局作出行政处罚决定的具体实施。
六、负责受理卫生监督工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查。
七、承办卫生法制宣传和卫生监督员培训工作。
八、承担法律法规规定由区卫生局负责的建设项目的新、扩、改建和竣工验收以及选址、设计卫生审查工作。
九、对疾控机构的传染病疫情报告，预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。
十、根据区卫生监督协管工作服务项目领导小组的安排，开展卫生监督协管工作。
十一、规范医疗服务行为，打击非法行医。对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。
十二、承担区卫生局交付的其它卫生监督任务。
二、 部门决算单位构成
临沂市罗庄区卫生局卫生监督所部门决算包括：临沂市罗庄区卫生局卫生监督所决算。
纳入临沂市罗庄区卫生局卫生监督所2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号
|
单位名称
|
备注
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| 1
|
临沂市罗庄区卫生局卫生监督所
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……
第二部分
2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
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| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
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决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
255.85
|
按功能分类
|
30
|
|
| 二、上级补助收入
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2
|
0
|
社会保障和就业支出
|
37
|
30.26
|
| 三、事业收入
|
3
|
0
|
医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
205.67
|
| 四、经营收入
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4
|
0
|
住房保障支出
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48
|
19.92
|
| 五、附属单位上缴收入
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5
|
0
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34
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| 六、其他收入
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6
|
0
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35
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7
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36
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8
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9
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10
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39
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11
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40
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12
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41
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13
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42
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14
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43
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15
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44
|
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16
|
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45
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17
|
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46
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18
|
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47
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19
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20
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49
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21
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50
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22
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51
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23
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52
|
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| 本年收入合计
|
25
|
255.85
|
本年支出合计
|
54
|
255.85
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
0
|
结余分配
|
55
|
0
|
| 上年结转和结余
|
27
|
0
|
年末结转和结余
|
56
|
0
|
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|
28
|
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57
|
|
| 合计
|
29
|
255.85
|
合计
|
58
|
255.85
|
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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| 2016年度预算数
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2016年度决算数
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| 合计
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因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
| 13.8
|
0
|
13.5
|
0
|
13.5
|
0.3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计255.85万元，支出总计255.85万元。与2015年相比，收、支总计各增加6.43万元，增长2.58%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入255.85万元，其中：财政拨款收入255.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出255.85万元，其中：基本支出255.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计255.85万元，其中：一般公共预算财政拨款255.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计255.85万元，其中：社会保障和社会就业支出（类）支出30.26万元，占12%医疗卫生和计划生育（类）支出205.67万元，占80%；住房保障（类）支出19.92万元，占8%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为255.85 万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长6.43万元，增长2.5%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.26万元，支出决算为255.85万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因工资福利支出变动。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。主要反映用于职工养老保险。年初预算为28.55万元，支出决算为28.55万元，财政对失业保险基金的补助（项）主要反映用于职工失业保险。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，财政对工伤保险基金的补助（项）主要反映用于职工工伤保险。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。
（2）医疗卫生和计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要反映用于职工工资及办公用品等支出。年初预算为198.95万元，支出决算为205.67万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数主要原因是工资福利支出变动。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工住房公积金支出。年初预算为20.05万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数主要原因是工资福利支出变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算255.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费236.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
临沂市罗庄区卫生局卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含局机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少13.8万元，主要原因是认真贯彻落实中央及省市区关于厉行节约的各项要求，严格执行八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少13.5万元、公务接待费减少0.3万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，局机关统一统筹，因此公务用车购置及运行费支出为0。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待费为0。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排临沂市罗庄区卫生局卫生监督所等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年临沂市罗庄区卫生局卫生监督所等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2016年临沂市罗庄区卫生局卫生监督所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。共计接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，卫生局卫生监督所运行经费支出19.83万元，比2015年减少7万元，减少26%，与上年略微减少，减少原因是：公用支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金255.85万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，项目总体立项比较规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；下步要进一步提高预算绩效目标制定的科学性，加强预算绩效执行监控，不断提高财政资金使用效益。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
