2016年罗庄区委统战部部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
中共罗庄区委统战部为正科级单位，主要职责是组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针政策，向市委统战部和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责联系全区各民主党派和无党派代表人士；负责联系政府民族宗教事务局，联系并指导区工商联工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责指导本区各街镇的统战工作。现有党员7人，行政编制5人，机关工勤编制1人，事业编制3人。
1、组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策，开展调查研究，结合罗庄实际，提出具体落实措施，向区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；落实中共中央关于发挥各民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，做好协商民主建设。
3、支持、帮助各民主党派加强自身建设，指导协助各民主党派搞好领导班子建设和组织建设。
4、负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责区人大代表、区政协委员中非中共党员人选的提名推荐。
5、负责联系民族宗教事务局，指导协调处理民族宗教方面的重要事宜。
6、联系指导区工商联工作；指导非公有制经济领域的统战工作；调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议；团结、帮助、引导和教育非公有制经济代表人士。
7、指导党外知识分子工作，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。
8、承办区委和市委统战部交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
临沂市罗庄区委统战部部门决算仅包括临沂市罗庄区委统战部决算、部属行政单位决算。
纳入临沂市罗庄区委统战部2016年部门决算编制范围的单位共1个，包括：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部。
第二部分
2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收 入
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支 出
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| 项 目
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行次
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决算数
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项目(按功能分类)
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行次
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决算数
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| 一、财政拨款收入
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1
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119.02
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（按功能科目）
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30
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| 二、上级补助收入
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2
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一般公共服务支出
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31
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100.87
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| 三、事业收入
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3
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0
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八、社会保障和就业支出
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32
|
10.26
|
| 四、经营收入
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4
|
0
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十九、住房保障支出
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33
|
7.89
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| 五、附属单位上缴收入
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5
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0
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34
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0
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| 六、其他收入
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6
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0
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35
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0
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7
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36
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8
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37
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9
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38
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10
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39
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11
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40
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12
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41
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13
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42
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14
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43
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15
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44
|
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16
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45
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17
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46
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18
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47
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19
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48
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20
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49
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21
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50
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22
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51
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23
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52
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24
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53
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| 本年收入合计
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25
|
119.02
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本年支出合计
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54
|
119.02
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| 用事业基金弥补收支差额
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26
|
0
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结余分配
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55
|
0
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| 上年结转和结余
|
27
|
0
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年末结转和结余
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56
|
0
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28
|
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57
|
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| 合计
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29
|
119.02
|
合计
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58
|
119.02
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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| 2016年度预算数
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2016年度决算数
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| 合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
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因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
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公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
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| 5.1
|
0
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5.1
|
0
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5.1
|
0
|
3.24
|
0
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3.24
|
0
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3.24
|
0
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| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计 119.02 万元，支出总计119.02 万元。与2015年相比收、支总计各增加33.01万元，增长38 %。增长原因是2016年单位增加编制4人，用于支付人员的工资，保险等。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入119.02万元，其中：财政拨款收入119.02万元，占 100 %。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出 119.02万元，其中：基本支出 102.8万元，占 86 %；项目支出16.22万元，占 14 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计119.02万元，其中：一般公共预算财政拨款119.02万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款0万元，占0 %；年初财政拨款结转和结余0 万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计119.02万元，其中：一般公共服务（类）支出100.87万元，占85%；社会保障和就业（类）支出 10.26万元，占8%；住房保障类支出7.89万元,占 7%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 119.02 万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长33.01万元，增长38%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 110.34万元，支出决算为119.02万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是2016年单位增加编制4人，用于支付人员的工资，保险等。
（1）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。主要反映用于民主党派及工商联事务14万元、行政运行84.65万元、一般行政管理事务2.22万元。主要用于单位日常办公、统战事务的支出。年初预算为81.96万元，支出决算为 100.87 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数主要原因是2016年单位增加编制4人，用于支付人员的工资，保险等。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.17万元，财政对工伤保险基金的补助（项）0.09万元。主要反映用于对个人和家庭的补助、对个人和家庭的补助。年初预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平
3. 住房保障支出7.89万元，主要用于对个人的住房补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算102.8 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费 87.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 15.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算财政拨款。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
罗庄区委统战部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.24万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.24万元，公务接待费 0万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.86万元，主要原因是2016年下半年取消公务用车。其中：因公出国 0 万元、公务用车购置及运行费与2016年预算减少 1.86 万元、公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年下半年取消公务用车。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中： 2016年本单位无使用财政拨款购置公务用车，公务用车运行维护费3.24万元。主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年下半年取消公务用车。
（2）2016年无因公出国（境）费用。
（3）2016年无公务接待费用。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度统战部机关运行经费支出15.39 万元，比2015年增长3.18 万元，增长21 %，主要原因是2016年人员增加4人，。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门无政府采购业务。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆 0辆，其中，公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
(一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评。评价结果表明，我单位预算支出规范合理，资金使用效果进一步提升，保障了单位日常工作的有序开展。
(二）项目支出绩效评价情况。民主党派及工商联事务预算为21.16万元，支出决算为14万元，完成年初预算的66%。统战部办公业务经费预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。绩效评价工作对强化绩效意识、规范资金使用、提高资金使用效益发挥了良好的作用。但评价工作尚在摸索阶段，下一步，我们将不断改进和完善绩效管理工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
