2016年区委老干部局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
1、贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。
2、制订和参与制订我市老干部工作有关政策、规定。
3、对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。
4、做好离休干部来信来访工作及启东籍老干部和在启工作过的老干部回启的接待工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。
5、做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇。
6、负责重大节日走访慰问老干部工作。
7、协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。
8、做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。
9、协同组织部门抓好老干部党支部建设；组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。
10、加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。
11、组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。
12、 完成上级组织和领导交办的其它各项任务。
二、 部门决算单位构成
区委老干部局决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入区委老干部局2016年部门决算汇编范围的单位共5个，包括：
1、老干部局机关
2、老年大学
3、老年人体育协会
4、关心下一代工作委员会
5、老干部活动中心
第二部分
2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
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| 项 目
|
行次
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决算数
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项目(按功能分类)
|
行次
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决算数
|
| 一、财政拨款收入
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1
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155.16
|
一般公共服务支出
|
30
|
126.28
|
| 二、上级补助收入
|
2
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社会保障和就业支出
|
31
|
15.38
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| 三、事业收入
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3
|
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住房保障支出
|
32
|
11.02
|
| 四、经营收入
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4
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其他支出
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33
|
2.69
|
| 五、附属单位上缴收入
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5
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34
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| 六、其他收入
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6
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35
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7
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36
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8
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37
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9
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38
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10
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39
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11
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40
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12
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41
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13
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42
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14
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43
|
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15
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44
|
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16
|
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|
45
|
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17
|
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46
|
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18
|
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47
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19
|
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48
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20
|
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49
|
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21
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50
|
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22
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51
|
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23
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52
|
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24
|
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53
|
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| 本年收入合计
|
25
|
155.16
|
本年支出合计
|
54
|
155.37
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
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结余分配
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55
|
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| 上年结转和结余
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27
|
0.21
|
年末结转和结余
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56
|
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28
|
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57
|
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| 合计
|
29
|
155.37
|
合计
|
58
|
155.37
|
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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| 2016年度预算数
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2016年度决算数
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| 合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
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公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
| 3
|
0
|
3
|
0
|
3
|
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2.85
|
0
|
2.85
|
0
|
2.85
|
0
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| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计155.37万元（其中本年收入155.16万元年初结转和结余0.21万元），支出总计155.37万元（其中本年收入155.16万元，年初结转和结余0.21万元）。与2015年相比，收入总计增加7.53万元，增长5%，支出总计增加7.53万元，增长5%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入155.37万元，其中：财政拨款收入 155.37万元，占100%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出155.37万元，其中：基本支出141.18万元，占90.87%；项目支出14.19万元，占9.13%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计155.37万元，其中：一般公共预算财政拨款152.47万元，占98.13%；政府性基金预算财政拨款2.69万元，占1.73%；年初财政拨款结转和结余0.21万元，占0.14%。
2016年度财政拨款支出决算总计155.37万元，其中：一般公共服务（类）支出126.28万元，占81.28%；社会保障和就业支出15.38万元，占9.90%；住房保障支出11.02万元,占7.09%，其他支出2.69万元，占1.73%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为152.68万元，占本年支出合计的98.27%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长12.55万元，增长8.95%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.68万元，支出决算为152.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
其中：
（1）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出和其他对个人和家庭的补助支出。年初预算为126.28万元，支出决算为126.28万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于单位职工的社保费等支出。年初预算为15.38万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于住房公积金支出。年初预算数11.02万元，支出决算数11.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算141.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费124.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入2.69万元，本年支出2.69万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
区委老干部局局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.85万元（含局机关及4个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.85万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.16万元，主要原因是车辆维护费有所下降，车改后我局没有公务有车。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.16万元、公务接待费与2016年预算基本持平0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是办公场所搬迁到区委大楼，使用车辆次数相对减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待严格审批，严格按照八项规定要求执行。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年未使用财政拨款安排因公出国(境)相关事宜。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年单位未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费2.85万元。主要用于车辆维护及燃油。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。国（境）外接待费0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，区委老干部局机关运行经费支出16.37万元，比2015年增长2.03万元，增长12.40%，与上年基本持平，增长了12.40%是因为2016年调入两名工作人员。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额2.81万元，其中：政府采购货物金额2.81万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
为加强绩效管理工作的统筹，结合工作实际，做好年度绩效考核工作，我局多措并举，稳打稳扎，按部就班抓落实。 谋划于早，行动于快。按照上级关于深入预算绩效管理工作的决策部署，制定了《区委老干部局绩效管理工作实施方案》，从评价对象、指标体系、人员配置、组织实施和工作要求等方面对本年度绩效评价工作进行了初步安排和部署，不断强化绩效管理理念、健全完善制度机制、优化绩效评价方式，做到早安排、早部署、早落实，确保绩效评价工作有序推进。强化应用，推进公开。进一步加强绩效评价结果运用工作力度，建立健全评价结果奖惩并重应用机制，将评价结果作为下年度的重要依据，对管理规范、绩效突出的给予激励和支持，对疏于管理、绩效低下的单位和部门给予相应约束和惩戒，强化绩效评价结果应用。督促整改，强化问责。针对绩效评价中发现的各类问题，要求各单位要深入分析原因、研究改进措施、制定整改台账，在规定时限内抓好整改落实，确保各类问题整改落实到位。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
