2018年沂堂镇人民政府财政预算-罗庄区人民政府

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索引号	luozhuangqulz560/2018-0000025	公开方式	主动公开
信息名称	2018年沂堂镇人民政府财政预算	成文日期	2018-12-12
公开日期	2018-12-12	发布机构	罗庄区沂堂镇

2018年沂堂镇人民政府财政预算

第一部分

部门概况

一、主要职能

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有以下职能：

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；
5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
7、完成区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

沂堂镇人民政府预算单位包括：政府办公室，统计信息事务所，财政事务所，文化站，民政办，计划生育管理办，城乡社区管理事务所，农业办，林业站，水利站，安监办共11个单位。

第二部分

2018年部门预算表

收入支出预算总表（功能分类科目）

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目(按功能分类)	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	1946.00	合计	30	1946.00
二、上级补助收入	2		一般公共服务支出	31	1056.78
三、事业收入	3		政府办公厅（室）及相关机构	32	874.48
四、经营收入	4		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构）	33	374.48
五、附属单位上缴收入	5		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构）	34	500.00
六、其他收入	6		统计信息事务	35	72.06
	7		行政运行（统计信息）	36	72.06
	8		财政事务	37	89.68
	9		行政运行（财政事务）	38	89.68
	10		人力资源事务	39	20.56
	11		行政运行（人力资源）	40	20.56
	12		文化体育与传媒支出	41	56.32
	13		文化	42	56.32
	14		行政运行（文化）	43	56.32
	15		社会保障和就业支出	44	170.03
	16		行政事业单位离退休	45	162.96
	17		机关事业单位基本养老金	46	162.96
	18		财政对其他社会保险	47	7.07
	19		财政对失业保险基金	48	5.44
	20		财政对工伤保险基金	49	1.63
	21		医疗卫生与计划生育支出	50	178.84
	22		医疗卫生与计划生育管理	51	129.26
	23		行政运行（医疗卫生）	52	129.26
	24		行政事业单位医疗	53	49.57
			行政单位医疗		49.57
			城乡社区支出		110.38
			城乡社区管理事务		110.38
			行政运行（城乡社区）		110.38
			农林水支出		225.65
			农业		146.97
			行政运行（农业）		146.97
			林业		28.89
			行政运行（林业）		28.89
			水利		49.79
			行政运行（水利）		49.79
			资源勘探信息支出		33.70
			安全生产监管		33.70
			行政运行（安全生产）		33.70
			住房保障支出		114.30
			住房改革支出		114.30
			住房公积金		114.30
本年收入合计	25	1946.00	本年支出合计	54	1946.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	1946.00	合计	58	1946.00

1946收入支出预算总表（经济分类科目）

公开02表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目(按经济分类)	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	1946.00	合计	30	1946.00
二、上级补助收入	2		工资福利支出	31	1286.40
三、事业收入	3		基本工资	32	347.58
四、经营收入	4		津贴补贴	33	531.66
五、附属单位上缴收入	5		奖金	34	73.27
六、其他收入	6		机关事业单位基本养老保险	35	162.96
	7		职工基本医疗保险	36	49.57
	8		其他社会保障缴费	37	7.07
	9		住房公积金	38	114.30
	10		商品和服务支出	39	640.55
	11		办公费	40	84.67
	12		印刷费	41	1.20
	13		手续费	42	24.56
	14		水费	43	0.56
	15		电费	44	4.50
	16		邮电费	45	2.30
	17		物业管理费	46	9.80
	18		维修（护）费	47	5.60
	19		培训费	48	1.20
	20		公务接待费	49	2.00
	21		工会经费	50	4.17
	22		其他商品和服务支出	51	500.00
	23		对个人和家庭的补助	52	19.04
	24		退休费	53	19.04
本年收入合计	25	1946.00	本年支出合计	54	1946.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	1946.00	合计	58	1946.00

收入预算表公开03表
										单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			合计	1,946.00	1,946.00
201			一般公共服务支出	1,056.78	1,056.79
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	874.48	874.49
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	374.48	374.49
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	500.00	500.00
	05		统计信息事务	72.06	72.06
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	72.06	72.06
	06		财政事务	89.68	89.68
201	06	01	行政运行（财政事务）	89.68	89.68
	10		人力资源事务	20.56	20.56
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	20.56	20.56
207			文化体育与传媒支出	56.32	56.32
	01		文化	56.32	56.32
207	01	01	行政运行（文化）	56.32	56.32
208			社会保障和就业支出	170.03	170.03
	05		行政事业单位离退休	162.96	162.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.96	162.96
	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.07	7.07
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5.44	5.44
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.63	1.63
210			医疗卫生与计划生育支出	178.84	178.84
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	129.26	129.26
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	129.26	129.26
	11		行政事业单位医疗	49.57	49.57
210	11	01	行政单位医疗	49.57	49.57
212			城乡社区支出	110.38	110.38
	01		城乡社区管理事务	110.38	110.38
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	110.38	110.38
213			农林水支出	225.65	225.65
	01		农业	146.97	146.97
213	01	01	行政运行（农业）	146.97	146.97
	02		林业	28.89	28.89
213	02	01	行政运行（林业）	28.89	28.89
	03		水利	49.79	49.79
213	03	01	行政运行（水利）	49.79	49.79
215			资源勘探信息等支出	33.70	33.70
	06		安全生产监管	33.70	33.70
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	33.70	33.70
221			住房保障支出	114.30	114.30
	02		住房改革支出	114.30	114.30

支出预算表公开04表
									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	1,946.00	1,402.40	543.60
201			一般公共服务支出	1,056.78	513.19	543.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	874.48	330.89	543.60
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	374.48	330.89	43.60
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	500.00		500.00
	05		统计信息事务	72.06	72.06
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	72.06	72.06
	06		财政事务	89.68	89.68
201	06	01	行政运行（财政事务）	89.68	89.68
	10		人力资源事务	20.56	20.56
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	20.56	20.56
207			文化体育与传媒支出	56.32	56.32
	01		文化	56.32	56.32
207	01	01	行政运行（文化）	56.32	56.32
208			社会保障和就业支出	170.03	170.03
	05		行政事业单位离退休	162.96	162.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.96	162.96
	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.07	7.07
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5.44	5.44
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.63	1.63
210			医疗卫生与计划生育支出	178.84	178.84
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	129.26	129.26
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	129.26	129.26
	11		行政事业单位医疗	49.57	49.57
210	11	01	行政单位医疗	49.57	49.57
212			城乡社区支出	110.38	110.38
	01		城乡社区管理事务	110.38	110.38
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	110.38	110.38
213			农林水支出	225.65	225.65
	01		农业	146.97	146.97
213	01	01	行政运行（农业）	146.97	146.97
	02		林业	28.89	28.89
213	02	01	行政运行（林业）	28.89	28.89
	03		水利	49.79	49.79
213	03	01	行政运行（水利）	49.79	49.79
215			资源勘探信息等支出	33.70	33.70
	06		安全生产监管	33.70	33.70
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	33.70	33.70
221			住房保障支出	114.30	114.30
	02		住房改革支出	114.30	114.30
221	02	01	住房公积金	114.30	114.30

财政拨款收入支出预算总表公开05表
					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,946.00	一般公共服务支出	1,056.78	1,056.78
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出	56.32	56.32
		社会保障和就业支出	170.03	170.03
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出	178.84	178.84
		节能环保支出
		城乡社区支出	110.38	110.38
		农林水支出	225.65	225.65
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出	33.70	33.70
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	114.30	114.30
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出


本年收入合计	1,946.00	本年支出合计	1,946.00	1,946.00
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款

合计	1,946.00	合计	1,946.00	1,946.00

一般公共预算支出预算表公开06表
						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,946.00	1,402.40	543.60
201			一般公共服务支出	1,056.78	513.19	543.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	874.48	330.89	543.60
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	374.48	330.89	43.60
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	500.00		500.00
	05		统计信息事务	72.06	72.06
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	72.06	72.06
	06		财政事务	89.68	89.68
201	06	01	行政运行（财政事务）	89.68	89.68
	10		人力资源事务	20.56	20.56
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	20.56	20.56
207			文化体育与传媒支出	56.32	56.32
	01		文化	56.32	56.32
207	01	01	行政运行（文化）	56.32	56.32
208			社会保障和就业支出	170.03	170.03
	05		行政事业单位离退休	162.96	162.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.96	162.96
	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.07	7.07
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5.44	5.44
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.63	1.63
210			医疗卫生与计划生育支出	178.84	178.84
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	178.84	129.26
210	01	01	行政运行（计划生育管理事务）	178.84	129.26
212			城乡社区支出	110.38	110.38
	01		城乡社区管理事务	110.38	110.38
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	110.38	110.38
213			农林水支出	225.65	225.65
	01		农业	146.97	146.97
213	01	01	行政运行（农业）	146.97	146.97
	02		林业	28.89	28.89
213	02	01	行政运行（林业）	28.89	28.89
	03		水利	49.79	49.79
213	03	01	行政运行（水利）	49.79	49.79
215			资源勘探信息等支出	33.70	33.70
	06		安全生产监管	33.70	33.70
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	33.70	33.70
221			住房保障支出	114.30	114.30
	02		住房改革支出	114.30	114.30
221	02	01	住房公积金	114.30	114.30

一般公共预算基本支出预算表公开07表
					单位：万元
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
		合计	1,402.40	1,286.40	116.00
301		人员经费	1,286.40	1,286.40
301	30101	基本工资	347.58	347.58
301	30102	津贴补贴	531.66	531.66
301	30103	奖金	73.27	73.27
301	30108	机关事业单位基本养老保险	162.96	162.96
301	30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	49.57
301	30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07
301	30113	住房公积金	114.30	114.30
302		公用经费	116.00		116.00
302	30201	办公费	84.68		84.68
302	30202	印刷费	1.20		1.20
302	30205	水费	0.56		0.56
302	30206	电费	4.50		4.50
302	30207	邮电费	2.30		2.30
302	30209	物业管理费	9.80		9.80
302	30213	维修（护）费	5.60		5.60
302	30216	培训费	1.20		1.20
302	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	30228	工会经费	4.17		4.17

政府性基金预算收入支出预算表

公开08表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计
			0	0	0	0	0	0	0

注：因无政府性基金预算收入和支出，该表数据都为0。

2018年政府采购预算表

公开 09表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

注：无数据填零，请不要删

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开10表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2.00					2.00

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总入1946万元，比2017年预算数增加149.30万元，增长8.3%，其中，财政拨款收入1946 万元。

2018年支出总计1946万元，比2017年预算数增加 149.3万元，增长8.3 %。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1056.78万元，文化体育与传媒支出56.32万元，社会保障和就业支出（类）170.03万元，计划生育支出178.84万元，城乡社区支出110.38万元，农林水支出225.65万元，安全生产监管33.70万元，住房保障支出114.30万元，总计1946万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1286.40万元，商品和服务支出（类）640.55万元，对个人和家庭的补助19.04万元，总计1946万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计1946万元，比2017年预算数增加149.30万元，增长8.3 %。其中一般公共预算1946万元、政府性基金预算0万元。

2018年财政拨款支出预算总计1946万元，比2017年预算数增加149.30万元，增长8.3%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出1056.78万元，主要用于人员经费和公用经费。

2、文化体育与传媒支出56.32万元，主要用于人员工资。

3、社会保障和就业（类）支出170.03万元，主要用于离退休人员工资。

4.计划生育支出178.84万元，主要用于人员经费。

5.城乡社区支出110.38万元，主要用于人员经费。

6.农林水支出225.65万元，主要用于人员经费。

7.安全生产监管支出33.7万元，主要用于人员经费。

8.住房公积金支出114.30万元，主要用于住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为1946 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务政府事务行政运行支出374.48万元，主要用于人员工资.

一般公共服务政府事务一般政府行政管理事务支出500万元，主要用于基建支出.

一般公共服务统计事务行政支出72.06万元，主要用于人员工资。

一般公共服务财政事务行政运行支出89.68万元，主要用于人员工资。

一般公共服务人力资源事务行政运行支出20.56万元，主要用于人员工资。

一般公共服务支出合计支出1056.78万元。

2、文化体育与传媒文化行政运行支出56.32万元，主要用于人员工资。

3、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出162.96 万元，主要用于离退休人员工资。社会保障和就业财政对其他社会保险基金的补助7.07万元，社会保障和就业财政对失业保险基金的补助5.44万元，社会保障和就业财政对工伤保险基金的补助1.63万元。

4、医疗卫生与计划生育管理事务计划生育行政运行178.84万元，主要用于人员工资。

5、城乡社区管理事务行政运行（城乡社区管理事务）110.38万元，主要用于人员工资。

6、农林水支出农业行政运行支出146.97万元，农林水支出林业行政运行支出28.89万元，农林水支出水利行政运行支出49.79万元，主要用于人员工资。

7、资源勘探信息等支出安全生产监管行政运行支出33.70万元，主要用于人员工资。

8、住房保障住房改革住房公积金支出114.30万元，主要用于单位住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算1402.40万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1286.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出116万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度沂堂镇人民政府机关运行经费支出116 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018年，本部门实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算0万元。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年罗庄区沂堂镇人民政府一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费2万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少10万元，主要原因是公务招待费，燃油费减少。其中：因公出国（境）费与2017年相比持平”

、公务用车购置及运行费减少8万元、公务接待费减少2万元。公务用车购置及运行费减少主要原因是公务用车减少，公务接待费减少的主要原因是厉行节俭，压缩支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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