2018年临沂市罗庄区疾病预防控制中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

临沂市罗庄区疾病预防控制中心（原罗庄区卫生防疫站），是全额事业单位。2010年更名为“罗庄区疾病预防控制中心”疾控中心是实施政府卫生防病职能的专业机构。中心在编人员为30人，在编卫生专业技术人员29人，大专以上学历29人，中专学历1人。主要职能为：疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。具体如下：

1、贯彻执行《传染病防治法》，以人感染H7N9禽流感、艾滋病、手足口病、麻风、性病、麻疹、狂犬病等为重点，加强疾病检测、疫情报告和疫情处理工作，防止传染病蔓延，确保全区重点传染病无暴发疫情发生。

2、慢性病防治工作，以死因及肿瘤登记报告、慢性病筛查、健康生活方式推广、健康危害因素调查干预为重点，减少慢性病对人群伤害，创造更加健康的生活环境。

3、重性精神防治工作，以病人发现、评估、管理建档和随访等为工作重点，及早发现、诊治并规范管理重型精神病人，避免对社会和人群造成更多伤害。

4、常规免疫接种工作，抓好预防接种门诊建设及管理工作，加强流动人口预防接种管理工作，加强病毒性肝炎监测和控制工作，麻疹防控工作。

5、碘缺乏病防治、疟疾防治和流行性出血热防治工作。

6、开展四害监测及单位除四害工作，并上报有关资料报表和进行整理归档。

7、饮用水卫生检测和医疗器械消毒检测等工作，保护人民健康，并对饮食服务行业从业人员进行体检。

8、制订并印发宣传彩页、健康教育宣传栏等，完成全区中小学查体报告工作，建立完善健康危害因素相关人员的信息录入和网上直报工作。

二、 部门预算单位构成

临沂市罗庄区疾控中心部门预算包括：临沂市罗庄区疾病预防控制中心预算。

纳入临沂市罗庄区疾病预防控制中心2018年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：

1、临沂市罗庄区疾病预防控制中心

第二部分

2018年部门预算表

收入支出预算总表（功能分类科目）

公开01表

单位：万元

收入支出预算总表（经济分类科目）

公开02表

单位：万元

收入预算表

公开03表

单位：万元

支出预算表

公开04表

单位：万元

一般公共预算支出预算表

公开06表

单位：万元

政府性基金预算收入支出预算表

公开08表

单位：万元

注：因无政府性基金预算收入和支出，该表数据都为0。

2018年政府采购预算表

公开 09表

单位：万元

注：无数据填零，请不要删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开10表

单位：万元

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计2177.8万元，比2017年预算数增加1227.97万元，增长129%。其中，财政拨款收入2177.8万元。

2018年支出总计2177.8万元，比2017年预算数增加1227.97万元，增长129%。其中：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）41.5万元，医疗卫生和计划生育支出（类）2108.14万元，住房保障支出（类）28.16万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）327.49万元，商品和服务支出（类）1842.97万元，对个人和家庭的补助支出（类）7.34万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计2177.8万元，比2017年预算数增加1227.97万元，增长129%。其中一般公共预算2177.8万元、政府性基金预算0万元。

2018年财政拨款支出预算总计2177.8万元，比2017年预算数增加1227.97万元，增长129%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出41.5万元，主要用于职工社会保险缴纳。

2、医疗卫生和计划生育支出（类）2108.14万元，主要用于工资福利支出、商品服务及对家庭和个人的补助支出。

3、住房保障支出（类）28.16万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为2177.8万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出39.15万元，主要用于职工养老保险的缴纳；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）1.96万元，主要用于职工失业保险的缴纳；财政对工伤保险基金的补助（项）0.39万元，主要用于职工伤保险的缴纳。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 2090.52万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及对家庭和个人的补助支出等；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.61万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.16万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算364.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出327.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出29.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出7.34万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度临沂市罗庄区疾病预防控制中心（含事业单位）单位运行经费支出29.97 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额85.05万元，其中：政府采购货物金额85.05万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是冷藏转运车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年，本部门实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算5.6万元。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年临沂市罗庄区疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费预算数为14.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费14万元，公务接待费0.6万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少0.4万元，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费减少0.4万元。公务接待费减少的主要原因是响应号召，压减支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。