2018年文联部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、收入支出预算总表（功能分类科目）
二、收入支出预算总表（经济分类科目）
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
罗庄区文学艺术界联合会是中共罗庄区委领导下的全区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。
一、 主要职能
1、贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为罗庄区的改革开放、经济建设和社会发展服务。
2、加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界联系畅通，承担协会需要统筹安排的事宜，负责对所属协会的管理。
3、开展国内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，为文艺工作者营造良好的创作环境和氛围，出作品、出人才，促进罗庄文艺事业的繁荣。
4、指导、协同各文艺家协会组织和推进文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，贯彻落实科学发展观，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。
5、办好文艺刊物，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。
6、反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益，积极推进为繁荣文艺服务的文化产业的发展。
二、 部门预算单位构成
预算部门：罗庄区文学艺术界联合会本级预算。
第二部分
2018年部门预算表
收入支出预算总表（功能分类科目）
公开01表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
75.70 |
合计 |
30 |
75.70 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
一般公共服务支出 |
31 |
54.48 |
| 三、事业收入 |
3 |
|
宣传事务 |
32 |
54.48 |
| 四、经营收入 |
4 |
|
行政运行（宣传事务） |
33 |
54.48 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
文化体育与传媒支出 |
34 |
5.00 |
| 六、其他收入 |
6 |
|
文化 |
35 |
5.00 |
|
7 |
|
文化交流与合作 |
36 |
5.00 |
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
37 |
8.27 |
|
9 |
|
行政事业单位离退休 |
38 |
7.80 |
|
10 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39 |
7.80 |
|
11 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
40 |
0.47 |
|
12 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
41 |
0.39 |
|
13 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
42 |
0.08 |
|
14 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
2.37 |
|
15 |
|
住房保障支出 |
44 |
5.58 |
|
16 |
|
|
45 |
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
18 |
|
|
47 |
|
|
19 |
|
|
48 |
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
24 |
|
|
53 |
|
| 本年收入合计 |
25 |
75.70 |
本年支出合计 |
54 |
75.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
75.70 |
| 上年结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
| 合计 |
29 |
75.70 |
合计 |
58 |
75.70 |
收入支出预算总表（经济分类科目）
公开02表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
75.70 |
合计 |
30 |
75.70 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
31 |
64.02 |
| 三、事业收入 |
3 |
|
基本工资 |
32 |
18.16 |
| 四、经营收入 |
4 |
|
津贴补贴 |
33 |
26.06 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
奖金 |
34 |
3.58 |
| 六、其他收入 |
6 |
|
机关事业单位基本养老保险 |
35 |
7.80 |
|
7 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
36 |
2.37 |
|
8 |
|
其他社会保障缴费 |
37 |
0.47 |
|
9 |
|
住房公积金 |
38 |
5.58 |
|
10 |
|
商品和服务支出 |
39 |
11.68 |
|
11 |
|
办公费 |
40 |
1.98 |
|
12 |
|
邮电费 |
41 |
0.30 |
|
13 |
|
培训费 |
42 |
0.20 |
|
14 |
|
工会经费 |
43 |
0.60 |
|
15 |
|
|
44 |
|
|
16 |
|
|
45 |
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
18 |
|
|
47 |
|
|
19 |
|
|
48 |
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
24 |
|
|
53 |
|
| 本年收入合计 |
25 |
75.70 |
本年支出合计 |
54 |
75.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
75.70 |
| 上年结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
| 合计 |
29 |
75.70 |
合计 |
58 |
75.70 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
| 合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
| 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2018年收入总计75.7万元，比2017年预算数增加22.97万元，增长44%。其中，财政拨款收入75.7万元。
2018年支出总计75.7万元，比2017年预算数增加22.97万元，增长44%。其中：
1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）54.48万元，社会保障和就业支出（类）8.27万元，文化体育与传媒5万元，医疗卫生与计划生育支出2.37万元，住房保障支出5.58万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）64.02万元，商品和服务支出（类）11.68万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2018年财政拨款收入预算总计75.7万元，比2017年预算数增加 22.97万元，增长44%。其中一般公共预算54.48万元、政府性基金预算0万元，文化体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出8.27万元，医疗卫生与计划生育支出2.37万元，住房保障支出5.58万元。
2018年财政拨款支出预算总计75.7万元，比2017年预算数增加22.97万元，增长 44 %。支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出 54.48万元，主要用于行政运行（宣传事务）。
2、社会保障和就业（类）支出8.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出， 财政对其他社会保险基金的补助。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）2.37万元。
4、住房保障支出（类）5.58万元。
5、文化体育与传媒支出（类）5万元。
（三）一般公共预算支出预算情况
2018年一般公共预算支出预算为75.7万元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出54.48万元，主要用于行政运行（宣传事务）。
2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）支出5万元。主要用于文化交流与合作。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 7.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.39万元，财政对工伤保险基金的补助（项）0.08万元。
5、医疗卫生与计划生育支出2.37万元，主要用于事业单位医疗。
6、住房保障支出5.58万元，主要用于住房公积金。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2018年一般公共预算基本支出预算70.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出64.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等.
2、商品和服务支出6.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2018年政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2018年度区文联机关运行经费支出6.68万元。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购金额1.6万元，其中：政府采购货物金额1.6万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，本部门实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算0万元。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
2018年区文联一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费预算与2017年持平。其中：因公出国（境）费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费与2017年基本持平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
