2018年罗庄区科协

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新；

2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献（企业科协）；

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；

4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；

5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；

6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；

7、开展继续教育和培训工作；

8、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、 部门预算单位构成

罗庄区科学技术协会部门预算包括：罗庄区科学技术协会、罗庄区科技馆。

纳入罗庄区科学技术协会2018年部门预算汇编范围的单位共2个，包括：

1、罗庄区科学技术协会

2、罗庄区科技馆

第二部分2018年部门预算表

收入支出预算总表（功能分类科目）

公开01表

单位：万元

收入支出预算总表（经济分类科目）

公开02表

单位：万元

收入预算表

公开03表

单位：万元

支出预算表

公开04表

单位：万元

一般公共预算支出预算表

公开06表

单位：万元

政府性基金预算收入支出预算表

公开08表

单位：万元

注：因无政府性基金预算收入和支出，该表数据都为0。

2018年政府采购预算表

公开 09表

单位：万元

注：无数据填零，请不要删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开10表

单位：万元

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计142.64万元，比2017年预算数增加 12.24万元，增长9.39%。其中，财政拨款收入142.64万元。

2018年支出总计142.64万元，比2017年预算数增加 12.24万元，增长9.39%。其中：

1、按功能分类科目，科学技术支出（类）113.23万元，社会保障和就业支出（类）14.82万元，医疗卫生与计划生育支出4.36万元，住房保障支出（类）10.23万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）114.67万元，商品和服务支出（类）27万元，对个人和家庭的补助支出（类）0.97万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计142.64万元，比2017年预算数增加12.24万元，增长9.39%。其中一般公共预算142.64万元。

2018年财政拨款支出预算总计142.64万元，比2017年预算数增加12.24万元，增长9.39%。支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）113.23万元，主要用于行政运行和科学技术普及。

2、社会保障和就业（类）支出 14.82 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和失业保险、工伤保险的补助。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出4.36万元，主要用于职工医疗保险费的支出。

4住房保障（类）支出10.23万元，主要用于住房公积金发放。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为142.64万元，支出具体情况如下：

1、（1）科学技术支出（类）科学技术事务管理（款）行政运行（项）支出86.23万元，主要用于行政运行

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出27万元，主要用于科普活动和科技馆的正常运行。

2、（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出14.33万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.35万元，财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.14万元，主要用于职工失业保险、工伤保险的补助。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.23万元，事业单位医疗（项）支出2.13万元，主要用于职工医疗保险费的支出。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出10.23万元，主要用于住房公积金发放。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算115.64万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出114.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等、

2、对个人和家庭补助支出0.97万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度罗庄区科协（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额19.1万元，其中：政府采购货物金额19.1万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年，本部门实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算20万元。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年罗庄区科协一般公共预算“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算与2017年基本持平，因公出国（境）费与2017年基本持平，公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费与2017年基本持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。