2018年罗庄区扶贫办部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、收入支出预算总表(功能分类科目)
二、收入支出预算总表(经济分类科目)
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
(一)贯彻落实中央和省、市、区扶贫开发部署要求,研究拟定精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。
(二)整合区有关部门人、财、物等扶贫资源,统筹管理扶贫资金,协调安排本级扶贫资金项目,协调组织区直有关部门扶贫工作。
(三)协调拟定全区扶贫资金分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用,指导重点扶贫项目。
(四)负责全区贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护,搭建扶贫开发信息服务平台;对全区扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。
(五)承担贫困村干部扶贫开发培训工作,组织开展扶贫开发宣传工作。
(六)督促检查和考核各乡镇、街道、区直有关部门(单位)扶贫责任制的落实情况,提出意见和建议。
(七) 承办区扶贫开发领导小组交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
罗庄区扶贫办部门决算包括:区扶贫办本级决算。
纳入罗庄区扶贫办2016年部门决算汇编范围的单位共1个,即罗庄区扶贫开发领导小组办公室。
第二部分
2018年部门预算表
收入支出预算总表(功能分类科目)
公开01表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
649.07 |
社会保障和就业支出 |
30 |
16.43 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
行政事业单位离退休 |
31 |
15.71 |
三、事业收入 |
3 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32 |
15.71 |
四、经营收入 |
4 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
33 |
0.72 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
34 |
0.56 |
六、其他收入 |
6 |
300.00 |
财政对工伤保险基金的补助 |
35 |
0.16 |
|
7 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
4.79 |
|
8 |
|
行政事业单位医疗 |
37 |
4.79 |
|
9 |
|
行政单位医疗 |
38 |
4.79 |
|
10 |
|
农林水支出 |
39 |
916.67 |
|
11 |
|
扶贫 |
40 |
916.67 |
|
12 |
|
行政运行(扶贫) |
41 |
108.67 |
|
13 |
|
生产发展 |
42 |
544.00 |
|
14 |
|
扶贫贷款奖补和贴息 |
43 |
240.00 |
|
15 |
|
其他扶贫支出 |
44 |
24.00 |
|
16 |
|
住房保障支出 |
45 |
11.18 |
|
17 |
|
住房改革支出 |
46 |
11.18 |
|
18 |
|
住房公积金 |
47 |
11.18 |
|
19 |
|
|
48 |
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
949.07 |
本年支出合计 |
54 |
949.07 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
上年结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
949.07 |
合计 |
58 |
949.07 |
收入支出预算总表(经济分类科目)
公开02表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
649.07 |
工资福利支出 |
30 |
128.47 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
基本工资 |
31 |
34.62 |
三、事业收入 |
3 |
|
津贴补贴 |
32 |
54.28 |
四、经营收入 |
4 |
|
奖金 |
33 |
7.17 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
机关事业单位基本养老保险 |
34 |
15.71 |
六、其他收入 |
6 |
300.00 |
职工基本医疗保险缴费 |
35 |
4.79 |
|
7 |
|
其他社会保障缴费 |
36 |
0.72 |
|
8 |
|
住房公积金 |
37 |
11.18 |
|
9 |
|
商品和服务支出 |
38 |
819.69 |
|
10 |
|
办公费 |
39 |
4.17 |
|
11 |
|
印刷费 |
40 |
2.50 |
|
12 |
|
差旅费 |
41 |
1.00 |
|
13 |
|
维修(护)费 |
42 |
0.50 |
|
14 |
|
工会经费 |
43 |
1.30 |
|
15 |
|
其他交通费用 |
44 |
2.22 |
|
16 |
|
其他商品和服务支出 |
45 |
808.00 |
|
17 |
|
对个人和家庭的补助 |
46 |
0.91 |
|
18 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
47 |
0.91 |
|
19 |
|
|
48 |
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
949.07 |
本年支出合计 |
54 |
949.07 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
上年结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
949.07 |
合计 |
58 |
949.07 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
(一)收入支出预算总体情况
2018年收入总计949.07万元,比2017年预算数增加 908.86万元,增长2260 %。其中,财政拨款收入649.07万元,其他收入300万元。
2018年支出总计949.07万元,比2017年预算数增加 908.86万元,增长2260%。其中:
1、按功能分类科目,社会保障和就业支出(类)16.43 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)4.79万元,农林水支出(类)916.67万元,住房保障支出(类)11.18万元。
2、按经济分类科目,工资福利支出(类)128.47万元,商品和服务支出(类)819.69万元,对个人和家庭的补助支出(类)0.91万元。
(二)财政拨款收入支出预算总体情况
2018年财政拨款收入预算总计649.07万元,比2017年预算数增加608.86万元,增长1514%。其中一般公共预算649.07万元。
2018年财政拨款支出预算总计649.07万元,比2017年预算数增加608.86万元,增长1514%。支出具体情况如下:
1、社会保障和就业(类)支出16.43万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)4.79万元,主要用于单位医疗缴费支出。
3、农林水支出(类)616.67万元,主要用于扶贫支出,包括行政运行108.67万元、生产发展244万元、扶贫贷款奖补和贴息240万元、其他扶贫支出24万元。
4、住房保障支出(类)11.18万元,主要用于单位住房公积金缴费支出。
(三)一般公共预算支出预算情况
2018年一般公共预算支出预算为649.07万元,支出具体情况如下:
1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出15.71万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.56万元,主要用于单位对失业保险基金的补助支出。社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.16万元,主要用于单位对工伤保险基金的补助支出。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.79万元,主要用于单位医疗缴费支出。
3、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)108.67万元,农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)244万元、农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)240万元、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)24万元,主要用于扶贫支出。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.18万元,主要用于单位住房公积金缴费支出。
(四)一般公共预算基本支出预算情况
2018年一般公共预算基本支出预算138.57万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
1、工资福利支出128.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
2、商品和服务支出9.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出0.91万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出等。
(五)政府性基金预算收入支出预算情况
2018年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
汇总2018年度罗庄区扶贫办(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出9.19万元。
(二)政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购金额6万元,其中:政府采购货物金额6万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
(四)绩效目标设置情况。
2018年,本部门实行绩效目标管理项目4 个,涉及一般公共预算 636万元。
(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况
2018年罗庄区扶贫办一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费预算与2017年持平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。