2017年临沂市罗庄区科学技术局
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、收入支出预算总表（功能分类科目）
二、收入支出预算总表（经济分类科目）
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
（一）拟订全区科技创新体系、科技发展、科技体制改革工作的相关政策和规范性文件并组织实施。
（二）组织制定全区重点高新技术产业发展计划；牵头组织全区国民经济与社会发展中重要领域的重大关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施；
（三）负责管理本部门预算中科技经费的预决算及经费使用的监督管理；
（四）会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责高新技术企业的申报、审核和管理工作；组织实施高新技术成果转化项目；
（五）组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设；负责实施农业良种产业化开发，负责农业科技园区的管理工作；承担涉及人口、资源、环境、医药卫生等社会发展科技工作。
（六）负责区级以上重点实验室、工程技术研究中心、院士工作站等科技创新平台申报、审核和管理工作；拟订区级科技创新平台建设规划，推进全区科技基础条件建设和科技资源共享。
（七）研究制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。
（八）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责技术合同管理工作；
（九）组织开展国内外科技合作与交流；承担区政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；
（十）负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构工作；负责科技统计管理工作。
（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全区科技教育培训工作。
（十二）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政策并组织实施；负责与科技相关的知识产权管理工作。
（十三）负责贯彻执行国家及省、市、区制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定，统一管理全区的防震减灾工作。
（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
临沂市罗庄区科学技术局部门预算包括：临沂市罗庄区科学技术局预算。
纳入临沂市罗庄区科学技术局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
第二部分
2017年部门预算表
收入支出预算总表（功能分类科目）
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
351.36
|
科学技术支出
|
30
|
277.66
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
科学技术管理事务
|
31
|
277.66
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
行政运行（科学技术管理事务）
|
32
|
267.16
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
一般行政管理事务（科学技术管理事务）
|
33
|
10.50
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
社会保障和就业支出
|
34
|
43.11
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
行政事业单位离退休
|
35
|
41.83
|
|
|
7
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
36
|
39.97
|
|
|
8
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
37
|
1.86
|
|
|
9
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
38
|
1.28
|
|
|
10
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
39
|
0.89
|
|
|
11
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
40
|
0.40
|
|
|
12
|
|
社会保险基金支出
|
|
2.01
|
|
|
13
|
|
城镇职工基本医疗保险基金支出
|
41
|
2.01
|
|
|
14
|
|
城镇职工基本医疗保险统筹基金
|
42
|
2.01
|
|
|
15
|
|
住房保障支出
|
|
28.57
|
|
|
16
|
|
住房改革支出
|
43
|
28.57
|
|
|
17
|
|
住房公积金
|
44
|
28.57
|
|
|
18
|
|
|
45
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
351.36
|
本年支出合计
|
46
|
351.36
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
47
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
48
|
|
|
|
28
|
|
|
49
|
|
| 合计
|
29
|
351.36
|
合计
|
50
|
351.36
|
收入支出预算总表（经济分类科目）
公开02表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按经济分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
351.36
|
工资福利支出
|
30
|
250.72
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
基本工资
|
31
|
92.77
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
津贴补贴
|
32
|
94.51
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
奖金
|
33
|
18.32
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
社会保障缴费
|
34
|
45.12
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
商品和服务支出
|
35
|
19.69
|
|
|
7
|
|
办公费
|
36
|
5.79
|
|
|
8
|
|
邮电费
|
37
|
1.00
|
|
|
9
|
|
差旅费
|
38
|
1.00
|
|
|
10
|
|
工会经费
|
39
|
3.00
|
|
|
11
|
|
其他交通费用
|
40
|
8.89
|
|
|
12
|
|
对个人和家庭的补助
|
41
|
70.45
|
|
|
13
|
|
奖励金
|
42
|
0.08
|
|
|
14
|
|
住房公积金
|
43
|
28.57
|
|
|
15
|
|
在职住房补贴
|
44
|
32.49
|
|
|
16
|
|
取暖补贴
|
45
|
7.49
|
|
|
17
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
46
|
1.82
|
|
|
18
|
|
专项支出
|
47
|
10.50
|
|
|
19
|
|
专项商品和服务支出
|
48
|
10.50
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
351.36
|
本年支出合计
|
54
|
351.36
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
351.36
|
合计
|
58
|
351.36
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
| 小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运行 维护费
|
| 0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2017年收入总计351.36万元，比2016年预算数增加 35.66万元，增长11%。其中，财政拨款收入351.36万元。
2017年支出总计351.36万元，比2016年预算数增加 35.66万元，增长11%。其中：
1、按功能分类科目，科学技术支出（类）277.66万元，社会保障和就业支出（类）43.11万元，社会保险基金支出（类）2.01万元，住房保障支出（类）28.57万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）250.72万元，商品和服务支出（类）19.96万元，对个人和家庭补助支出（类）70.45万元；专项支出10.50万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计351.36万元，比2016年预算数增加35.66万元，增长11%。其中一般公共预算351.36万元、政府性基金预算0.00万元。
2017年财政拨款支出预算总计351.36万元，比2016年预算数增加35.66万元，增长11%。支出具体情况如下：
1、科学技术（类）支出277.66万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人补助支出。
2、社会保障和就业（类）支出43.11万元，主要用于机关行政事业单位离退休及财政对其他社会保险基金的补助。
3、社会保险基金（类）支出2.01万元，主要用于城镇职工基本医疗保险基金支出。
4、住房保障（类）支出28.57万元，主要用于住房公积金支出。
（三）一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算为351.36万元，支出具体情况如下：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出267.16万元，主要用于办公费、邮电费、取暖费、培训费、其他交通费用、对个人和家庭补助支出、工资福利支出等支出；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出10.50万元，主要用于专利发展运行费用、技术引进专项费用。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出39.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出1.86万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.89万元，主要用于对失业保险基金的补助支出；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.40万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出。
3、社会保险基金（类）城镇职工基本医疗保险基金支出（款）城镇职工基本医疗保险统筹基金（项）支出2.01万元，主要用于城镇职工基本医疗保险统筹基金支出。
4、住房保障（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.57万元，主要用于住房公积金支出。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2017年一般公共预算基本支出预算340.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出250.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、
2、商品和服务支出19.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出70.45万元，主要包括：奖励金、住房公积金、取暖补贴、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2017年政府性基金预算本年收入0.00万元，本年支出 0.00万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2017年度临沂市罗庄区科学技术局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出19.69万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额6.00万元，其中：政府采购货物金额6.00万元、政府采购工程金额0.00万元、政府采购服务金额0.00万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2017年，本部门实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算0.00万元。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
2017年临沂市罗庄区科技局一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少6.00万元，主要原因是公车改革。其中：因公出国（境）费与2016年基本持平、公务用车购置及运行费与2016年基本持平、公务接待费与2016年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
