2017年中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、收入支出预算总表(功能分类科目)
二、收入支出预算总表(经济分类科目)
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
一、单位基本情况及主要职能
区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要职责:
(一)贯彻执行中央和省、市、区委有关意识形态方面的方针政策,制订全区宣传文化工作的总体规划并组织实施。
(二)负责组织、指导全区各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作,会同有关部门做好党员、干部的教育工作;组织实施党报党刊的发行征订和用报用刊工作。
(三)研究制定精神文明建设的规划、措施,指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展,做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。
(四)指导、协调全区中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。
(六)负责引导新闻舆论导向。归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传;抓好对外宣传工作,做好外宣品的制作。
(七)负责规划和指导全区文化事业与文化产业的发展,将文化产业培养成区域经济新的增长。
(八)负责指导宣传文化系统各部门各单位的工作,并在政治方向和方针政策方面实施领导。
(九)负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作;组织制订基层文化队伍的建设规划,会同区委组织部管理区直宣传系统各单位领导干部,指导各单位领导班子建设,负责宣传系统各单位所属二级机构股级岗位人员的考察和调配任免。
(十)承办区委和上级党委宣传部门交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部预算包括:中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部预算。
纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部2017年部门预算汇编范围的单位共1个,包括:
1、中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部
第二部分
2017年部门预算表
收入支出预算总表(功能分类科目)
公开01表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
481.40
|
(按功能科目)
|
30
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
一般公共服务支出
|
31
|
383.93
|
三、事业收入
|
3
|
|
宣传事务
|
32
|
383.93
|
四、经营收入
|
4
|
|
行政运行(宣传事务)
|
33
|
328.93
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
一般行政管理事务(宣传事务)
|
34
|
55.00
|
六、其他收入
|
6
|
|
文化体育与传媒支出
|
35
|
4.00
|
|
7
|
|
文化
|
36
|
4.00
|
|
8
|
|
文化交流与合作
|
37
|
4.00
|
|
9
|
|
社会保障和就业支出
|
38
|
49.98
|
|
10
|
|
行政事业单位离退休
|
39
|
47.77
|
|
11
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
40
|
44.60
|
|
12
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
41
|
3.17
|
|
13
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
42
|
2.21
|
|
14
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
43
|
1.76
|
|
15
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.45
|
0.45
|
|
16
|
|
社会保险基金支出
|
45
|
11.73
|
|
17
|
|
城镇职工基本医疗保险基金支出
|
46
|
11.73
|
|
18
|
|
城镇职工基本医疗保险统筹基金
|
47
|
11.73
|
|
19
|
|
住房保障支出
|
48
|
31.76
|
|
20
|
|
住房改革支出
|
49
|
31.76
|
|
21
|
|
住房公积金
|
50
|
31.76
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
本年收入合计
|
25
|
481.40
|
本年支出合计
|
54
|
481.40
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
合计
|
29
|
481.40
|
合计
|
58
|
481.40
|
收入支出预算总表(经济分类科目)
公开02表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按经济分类)
|
行次
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
481.40
|
(按经济科目)
|
35
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
工资福利支出
|
36
|
291.06
|
三、事业收入
|
3
|
|
基本工资
|
37
|
104.65
|
四、经营收入
|
4
|
|
津贴补贴
|
38
|
104.34
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
奖金
|
39
|
20.36
|
六、其他收入
|
6
|
|
社会保障缴费
|
40
|
61.71
|
|
7
|
|
商品和服务支出
|
41
|
51.96
|
|
8
|
|
办公费
|
42
|
14.54
|
|
9
|
|
印刷费
|
43
|
5.30
|
|
10
|
|
邮电费
|
44
|
1.20
|
|
11
|
|
差旅费
|
45
|
0.20
|
|
12
|
|
会议费
|
46
|
6.20
|
|
13
|
|
培训费
|
47
|
8.17
|
|
14
|
|
公务接待费
|
48
|
0.10
|
|
15
|
|
工会经费
|
49
|
3.56
|
|
16
|
|
公务用车运行维护费
|
50
|
8.00
|
|
17
|
|
其他交通费用
|
51
|
4.69
|
|
18
|
|
对个人和家庭的补助
|
52
|
79.39
|
|
19
|
|
生活补助
|
53
|
2.16
|
|
20
|
|
奖励金
|
54
|
0.04
|
|
21
|
|
住房公积金
|
55
|
31.76
|
|
22
|
|
在职住房补贴
|
56
|
35.32
|
|
23
|
|
离休住房补贴
|
57
|
0.07
|
|
24
|
|
取暖补贴
|
58
|
8.22
|
|
25
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
57
|
1.82
|
|
26
|
|
专项支出
|
58
|
39.00
|
|
27
|
|
专项商品和服务支出
|
59
|
39.00
|
|
28
|
|
其他支出(类)
|
60
|
20.00
|
|
29
|
|
其他支出
|
61
|
20.00
|
本年收入合计
|
30
|
481.40
|
本年支出合计
|
62
|
481.40
|
用事业基金弥补收支差额
|
31
|
|
结余分配
|
63
|
|
上年结转和结余
|
32
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
33
|
|
|
65
|
|
合计
|
34
|
481.40
|
合计
|
66
|
481.40
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位:万元
合计
|
因公出国(境)经费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运行 维护费
|
8.10
|
0
|
8.00
|
0
|
8
|
0.10
|
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
(一)收入支出预算总体情况
2017年收入总计481.40万元,比2016年预算数减少20.11万元,减少4%。其中,财政拨款收入481.40万元。
2017年支出总计481.40万元,比2016年预算数20.11万元,减少4%。其中,财政支出481.40万元
1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)383.93万元,社会保障和就业支出(类)49.98万元,住房保障支出31.76万元。
2、按经济分类科目,工资福利支出(类)291.06 万元,商品和服务支出(类)51.96万元。对个人和家庭补助79.39万元,专项支出39万元,其他支出20万元。
(二)财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计481.40万元,比2016年预算数减少20.11万元,减少4%。其中一般公共预算481.40万元、政府性基金预算0万元。
2017年财政拨款支出预算总计481.40万元,比2016年预算数减少20.11万元,减少4%。支出具体情况如下:
1、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)支出328.93 万元,一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)支出55万元,主要用于机关运行工资福利、对个人和家庭补助、日常公用支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出49.98万元,主要用于社会保障和就业保障支出,社会保险基金支出11.73万元,住房保障支出31.76万元,主要用于住房保障支出。
3.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)文化交流与合作4万元,主要用于文化交流与合作支出。
(三)一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算为383.93万元,支出具体情况如下:
一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)支出328.93 万元,主要用于机关运行工资福利、对个人和家庭补助、日常公用支出55万元。
(四)一般公共预算基本支出预算情况
2017年一般公共预算基本支出预算422.40万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
1、工资福利支出291.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出 51.96万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
3、对个人和家庭补助支出79.39万元,主要包括:生活补助、奖励金、住房公积金、取暖费、其他对个人和家庭的补助支出等。
(五)政府性基金预算收入支出预算情况
2017年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
汇总2017年度中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部机关运行经费支出 328.93万元。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额 0万元,其中:政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况。
2017年,本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算 0万元。
(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况
2017年中国共产党临沂市罗庄区委员会宣传部一般公共预算“三公”经费预算数为8.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费8万元,公务接待费 0.1万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少1.4万元,主要原因是公车改革,车辆减少。其中:因公出国(境)费增加(减少/与2016年基本持平)0万元、公务用车购置及运行费减少1万元、公务接待费减少0.4万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革,车辆减少。公务接待费减少的主要原因是严格遵循八项规定,奉行节约。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。