2017年罗庄区文化市场管理执法局
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、收入支出预算总表（功能分类科目）
二、收入支出预算总表（经济分类科目）
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
罗庄区文化市场管理执法局是区政府工作部门，负责贯彻实施上级有关文化市场管理暨“扫黄打非”工作的政策和法律法规，承担文化市场管理、文化行政执法、新闻出版市场执法和广播影视行政执法的职责。主要职能如下：
（一）贯彻执行国家、省和市有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策，拟订全区文化市场管理执法工作的政策措施和相关发展规划，并组织实施。
（二）负责组织全区性的文化市场综合执法专项整治活动。
（三）负责全区文化市场执法人员的业务培训工作；负责全区文化市场执法队伍的日常督察工作。
（四）负责全区文化经营活动的行业监管；负责监管从事演艺活动的民办机构；负责全区文艺类产品网上传播的审核、申报和监管；负责全区文化娱乐场所（游艺场所、歌舞场所）、营业性演出、美术品经营的审核、申报和监管；负责互联网上网服务营业场所的经营审核、申报和监管；负责全区网络游戏服务的监管工作；负责全区动漫、网络游戏会展交易和市场监管。
（五）负责全区新闻出版单位行业监管工作；负责全区印刷业、书刊、电子出版物经营的审核申报和监管，负责全区音像制品经营的审核、申报和监管，实施准入和退出管理；负责从事出版活动民办机构的监管工作；负责全区出版物内容和出版物市场经营活动的监管工作；负责出版物的进口管理工作；组织查处违法违规出版活动，查处著作权侵权、盗版案件和涉外侵权案件；负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的审核和监管工作；负责报刊社驻全区记者站的报批和监管工作；组织查处违法违规新闻活动。
（六）负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督；负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的监督；负责全区电影单位、制片、发行和放映工作的审核、申报和监督；负责广播电视广告播放的监管；负责卫星电视地面接收设施的监管。
（七）负责全区文物执法工作，依法查处文物违法违规活动。
（八）拟订全区文化市场管理及“扫黄打非”工作计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动的案件；承担区“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。
（九）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
罗庄区文化市场管理执法局部门预算包括：罗庄区文化市场管理执法局预算、局属事业单位预算。
纳入罗庄区文化市场管理执法局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
罗庄区文化市场管理执法局
|
行政
|
| 2
|
罗庄区文化市场执法稽查大队
|
事业
|
第二部分 2017年部门预算表
收入支出预算总表（功能分类科目）
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
223.55
|
（按功能科目）
|
30
|
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
文化体育与传媒支出
|
31
|
158.32
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
文化
|
32
|
158.32
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
行政运行（文化）
|
33
|
152.32
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
一般行政管理事务（文化）
|
34
|
6.00
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
社会保障与就业支出
|
35
|
47.10
|
|
|
7
|
|
行政事业单位离退休
|
36
|
25.34
|
|
|
8
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
37
|
25.34
|
|
|
9
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
38
|
1.01
|
|
|
10
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
39
|
0.76
|
|
|
11
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
40
|
0.25
|
|
|
12
|
|
其他社会保障和就业支出
|
41
|
20.75
|
|
|
13
|
|
其他社会保障和就业支出
|
42
|
20.75
|
|
|
14
|
|
住房保障支出
|
43
|
18.13
|
|
|
15
|
|
住房改革支出
|
44
|
18.13
|
|
|
16
|
|
住房公积金
|
45
|
18.13
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
223.55
|
本年支出合计
|
54
|
223.55
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
223.55
|
合计
|
58
|
223.55
|
收入支出预算总表（经济分类科目）
公开02表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按经济分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
223.55
|
（按经济科目）
|
30
|
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
工资福利支出
|
31
|
156.64
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
基本工资
|
32
|
59.25
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
津贴补贴
|
33
|
59.42
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
奖金
|
34
|
11.62
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
社会保障缴费
|
35
|
26.35
|
|
|
7
|
|
商品和服务支出
|
36
|
16.74
|
|
|
8
|
|
办公费
|
37
|
3.18
|
|
|
9
|
|
邮电费
|
38
|
1.00
|
|
|
10
|
|
劳务费
|
39
|
2.64
|
|
|
11
|
|
工会经费
|
40
|
2.00
|
|
|
12
|
|
公务用车运行劳务费
|
41
|
3.00
|
|
|
13
|
|
其他交通费用
|
42
|
4.92
|
|
|
14
|
|
对个人和家庭的补助
|
43
|
44.17
|
|
|
15
|
|
奖励金
|
44
|
0.04
|
|
|
16
|
|
住房公积金
|
45
|
18.13
|
|
|
17
|
|
在职住房补贴
|
46
|
20.75
|
|
|
18
|
|
取暖补贴
|
47
|
4.80
|
|
|
19
|
|
其他对个人的家庭的补助
|
48
|
0.46
|
|
|
20
|
|
专项支出
|
49
|
6.00
|
|
|
21
|
|
扫黄打非专项经费
|
50
|
6.00
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
223.55
|
本年支出合计
|
54
|
223.55
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
223.55
|
合计
|
58
|
223.55
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
| 小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运行 维护费
|
| 3.00
|
|
3.00
|
|
3.00
|
|
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2017年收入总计223.55万元，比2016年预算数增加18.55万元，增长9%。其中，财政拨款收入 223.55万元。
2017年支出总计223.55万元，比2016年预算数增加 18.55万元，增长9%。其中：财政拨款支出223.55万元。
1、按功能分类科目，文化体育与传媒支出(类)支出158.32万元，社会保障和就业支出(类)支出47.10万元,住房保障支出(类)支出18.13万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出(类)156.64万元，商品和服务支出(类)16.74万元,对个人和家庭的补助(类)44.17万元,扫黄打非专项支出(类)6.00万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计 223.55万元，比2016年预算数增加 18.55万元，增长9 %。其中一般公共预算223.55万元、政府性基金预算 0万元。
2017年财政拨款支出预算总计 223.55万元，比2016年预算数增加18.55万元，增长 9 %。支出具体情况如下：
1、文化体育与传媒支出(类)支出 158.32万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务。
2、社会保障和就业支出(类)支出 47.10 万元，主要用于行政事业单位离退休,机关事业单位基本养老保险缴费,财政对失业保险、工伤保险等基金的补助。
3、住房保障支出(类)支出18.13万元,主要用于住房公积金。
（三）一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算为223.55万元，支出具体情况如下：
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)支出152.32万元，主要用于行政单位的基本支出。
2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)支出6.00万元,主要用于扫黄打非专项经费。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 25.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.76万元,财政对工伤保险基金的补助(项)0.25万元，主要用于失业保险、工伤保险的缴费。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)20.75万元，主要用于住房补贴。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
18.13万元,主要用于住房公积金。。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2017年一般公共预算基本支出预算 217.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出156.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、
2、商品和服务支出16.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出44.17万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2017年政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2017年度罗庄区文化市场管理执法局（含事业单位）机关运行经费支出223.55万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额 3万元，其中：政府采购货物金额3万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2017年，本部门实行绩效目标管理项目0 个，涉及一般公共预算0万元。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
2017年罗庄区文化市场管理执法局一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费0万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少7万元，主要原因是车辆减少。其中：因公出国（境）费、公务接待费与2016年持平 0万元、公务用车购置及运行费与2016年减少7万元，公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革、车辆减少。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
