2017年区委老干部局
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、收入支出预算总表（功能分类科目）
二、收入支出预算总表（经济分类科目）
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
1、贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。
2、制订和参与制订我市老干部工作有关政策、规定。
3、对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。
4、做好离休干部来信来访工作及启东籍老干部和在启工作过的老干部回启的接待工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。
5、做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇。
6、负责重大节日走访慰问老干部工作。
7、协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。
8、做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。
9、协同组织部门抓好老干部党支部建设；组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。
10、加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。
二、 部门预算单位构成
区委老干部局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。
纳入区委老干部局2017年部门预算汇编范围的单位共5个，包括：
1、老干部局机关
2、老年大学
3、老干部活动中心
4、老年人体育协会办公室
5、关心下一代工作委员会办公室
第二部分
2017年部门预算表
收入支出预算总表（功能分类科目）
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
180.70
|
一般公共服务支出
|
30
|
143.58
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
其他共产党事务支出
|
31
|
143.58
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
32
|
132
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
|
33
|
11.58
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
社会保障和就业支出
|
34
|
20.25
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
行政事业单位离退休
|
35
|
19.44
|
|
|
7
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
36
|
19.44
|
|
|
8
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
37
|
0.81
|
|
|
9
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
38
|
0.62
|
|
|
10
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
39
|
0.19
|
|
|
11
|
|
住房保障支出
|
40
|
13.86
|
|
|
12
|
|
住房改革支出
|
41
|
13.86
|
|
|
13
|
|
彩票事业的彩票公益金支出
|
42
|
3.00
|
|
|
14
|
|
|
43
|
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
180.70
|
本年支出合计
|
54
|
180.70
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
180.70
|
合计
|
58
|
180.70
|
收入支出预算总表（经济分类科目）
公开02表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按经济分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
180.70
|
工资福利支出
|
30
|
120.27
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
基本工资
|
31
|
44.32
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
津贴补贴
|
32
|
46.81
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
奖金
|
33
|
8.89
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
社会保障缴费
|
34
|
20.25
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
商品和服务支出
|
35
|
11.43
|
|
|
7
|
|
办公费
|
36
|
5.25
|
|
|
8
|
|
印刷费
|
37
|
0.50
|
|
|
9
|
|
邮电费
|
38
|
0.50
|
|
|
10
|
|
公务接待费
|
39
|
0.20
|
|
|
11
|
|
工会经费
|
40
|
1.50
|
|
|
12
|
|
其他交通费用
|
41
|
3.48
|
|
|
13
|
|
对个人和家庭的补助
|
42
|
34.41
|
|
|
14
|
|
专项支出
|
43
|
14.58
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
180.70
|
本年支出合计
|
54
|
180.70
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
180.70
|
合计
|
58
|
180.70
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
| 小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运行 维护费
|
| 0.20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.20
|
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2017年收入总计180.70万元，比2016年预算数增加 34.90万元，增长19 %。其中，财政拨款收入177.70万元，政府性基金3.0万元。
2017年支出总计180.70万元，比2016年预算数增加 34.90万元，增长19%。其中：
1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）143.58万元，社会保障和就业支出（类）20.25万元，住房保障支出13.86万元，其他支出3万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）120.27万元，商品和服务支出（类）26.12万元，对个人和家庭补助支出（类）34.31万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计180.70万元，比2016年预算数增加34.90万元，增长19%。其中一般公共预算177.70万元、政府性基金预算3.00万元。
2017年财政拨款支出预算总计180.70万元，比2016年预算数增加34.90万元，增长19%。支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出143.58万元，主要用于我局人员工资及各项事业运转。
2、社会保障和就业（类）支出20.25万元，主要用于职工社会保险金的缴纳。
3、住房保障（类）支出13.86万元，主要用于职工的住房公积金的发放。
4、其他（类）政府性基金支出3万元，主要用于老年人体育运动的各项事宜。
（三）一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算为180.70万元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）行政运行（项）支出143.58万元，主要用于单位人员工资的发放及各项事业的运转。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出20.25万元，主要用于职工社会保障金的缴纳。
3、住房保障（类）支出13.86万元，主要用于职工的住房公积金的发放。
4、其他（类）政府性基金支出3万元，主要用于老年人体育运动的各项事宜。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2017年一般公共预算基本支出预算166.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出120.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等.
2、商品和服务支出11.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出34.41万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2017年政府性基金预算本年收入3.00万元，本年支出 3.00万元。支出具体情况如下：
1、政府性基金（类）支出3万元，主要用于全区老年人体育运动的各项事宜。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2017年度罗庄区委老干部局机关运行经费支出 11.43万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额1.22万元，其中：政府采购货物金额1.22万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门车改后没有公务用车。（四）绩效目标设置情况。
2017年，本部门实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算0万元。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
2017年区委老干部局一般公共预算“三公”经费预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.2万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少2.8万元，主要原因是车改后没有公务用车。其中：因公出国（境）费与2016年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少3 万元、公务接待费增加 0.2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后没有公务用车。公务接待费增加的主要原因是上级领导对我区老干部工作进行指导检查时安排工作用餐。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
