2017年区节能办部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、收入支出预算总表（功能分类科目）
二、收入支出预算总表（经济分类科目）
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
区政府节约能源工作办公室（区煤炭工业办公室）共有事业单位2个，分别为区政府节约能源工作办公室（区煤炭工业办公室），区节能监察大队（区煤矿安全执法稽查大队），具体情况如下：
1、区政府节约能源工作办公室（区煤炭工业办公室），正科级，经费形式财政拨款，编制定员8名，配备主任1名、副主任2名；
2、区节能监察大队（区煤矿安全执法稽查大队），副科级，经费形式财政拨款，编制定员7名，配备大队长1名。
一、 主要职能
1、区政府节约能源工作办公室（区煤炭工业办公室）， 主要职责：贯彻执行国家关于节能、循环经济的法律、法规和方针、政策，组织全区建设节约型社会和发展循环经济工作；发展节能环保产业；组织协调节能重要示范工程和新产品、新技术、新设备的推行应用；承担区建设节约型社会联席会议的日常工作。
贯彻执行国家有关煤炭工业的法律、法规和方针、政策；根据全区国民经济发展计划，参与拟订全区煤炭工业发展规划和年度计划，并组织实施。负责全区煤炭行业的监督管理，统筹规划全区煤炭工业布局，合理开发和利用我区境内煤炭资源，积极引导煤炭企业优化产业结构和产品结构，搞好煤炭工业节能降耗工作。
2、区节能监察大队（区煤矿安全执法稽查大队）主要职责：负责对全区用能单位执行有关法律、法规和规章的情况进行监督检查，对重点用能单位的用能状况进行执法监察和能源审计等节能执法工作；负责全区煤矿安全执法、驻矿督查等工作。
二、 部门预算单位构成
临沂市罗庄区人民政府节约能源工作办公室部门预算包括：临沂市罗庄区人民政府节约能源工作办公室预算。
纳入临沂市罗庄区人民政府节约能源工作办公室2017年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：
1、临沂市罗庄区人民政府节约能源工作办公室
第二部分
2017年部门预算表
收入支出预算总表（功能分类科目）
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
211.18
|
合计
|
30
|
211.18
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
社会保障和就业支出
|
31
|
24.48
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
行政事业单位离退休
|
32
|
23.09
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
33
|
23.09
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
34
|
1.39
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
35
|
1.15
|
|
|
7
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
36
|
0.24
|
|
|
8
|
|
节能环保支出
|
37
|
170.18
|
|
|
9
|
|
能源管理事务
|
38
|
170.18
|
|
|
10
|
|
行政运行（能源管理事务）
|
39
|
161.68
|
|
|
11
|
|
一般行政管理事务（能源管理事务）
|
40
|
8.50
|
|
|
12
|
|
住房保障支出
|
41
|
16.52
|
|
|
13
|
|
住房改革支出
|
42
|
16.52
|
|
|
14
|
|
住房公积金
|
43
|
16.52
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
211.18
|
本年支出合计
|
54
|
211.18
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
211.18
|
合计
|
58
|
211.18
|
收入支出预算总表（经济分类科目）
公开02表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按经济分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
211.18
|
（按经济科目）合计
|
30
|
211.18
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
工资福利支出
|
31
|
145.04
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
基本工资
|
32
|
54.49
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
津贴补贴
|
33
|
55.33
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
奖金
|
34
|
10.74
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
社会保障缴费
|
35
|
24.48
|
|
|
7
|
|
其他工资福利支出
|
36
|
0.00
|
|
|
8
|
|
商品和服务支出
|
37
|
16.86
|
|
|
9
|
|
办公费
|
38
|
8.16
|
|
|
10
|
|
邮电费
|
39
|
0.40
|
|
|
11
|
|
会议费
|
40
|
0.40
|
|
|
12
|
|
差旅费
|
41
|
1.00
|
|
|
13
|
|
公务接待费
|
42
|
0.20
|
|
|
14
|
|
工会经费
|
43
|
1.70
|
|
|
15
|
|
公务用车运行维护费
|
44
|
5.00
|
|
|
16
|
|
对个人和家庭的补助
|
45
|
40.78
|
|
|
17
|
|
奖励金
|
46
|
0.03
|
|
|
18
|
|
住房公积金
|
47
|
16.52
|
|
|
19
|
|
在职住房补贴
|
48
|
19.08
|
|
|
20
|
|
取暖补贴
|
49
|
4.23
|
|
|
21
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
50
|
0.92
|
|
|
22
|
|
专项支出
|
51
|
8.50
|
|
|
23
|
|
专项商品和服务支出
|
52
|
8.50
|
| 本年收入合计
|
25
|
211.18
|
本年支出合计
|
54
|
211.18
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
211.18
|
合计
|
58
|
211.18
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
| 小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运行 维护费
|
| 5.20
|
0
|
5.00
|
0
|
5.00
|
0.20
|
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2017年收入总计 211.18 万元，比2016年预算数增加 13.76万元，增长 6.97 %。其中，财政拨款收入211.18万元。
2017年支出总计211.18 万元，比2016年预算数增加 13.76万元，增长6.97 %。其中：
1、按功能分类科目，节能环保支出（类）170.18万元，社会保障和就业支出（类）24.48万元，住房保障支出（类）16.52万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）145.04万元，商品和服务支出（类）16.86万元，专项支出（类）8.5万元，对个人和家庭的补助（类）40.78万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计211.18 万元，比2016年预算数增加 13.76 万元，增长 6.97 %。其中一般公共预算 211.18 万元、政府性基金预算 0 万元。
2017年财政拨款支出预算总计211.18万元，比2016年预算数增加 13.76万元，增长6.97 %支出具体情况如下：
1、节能环保支出（类）支出170.18万元，主要用于行政运行161.68万元，一般行政管理事务8.5万元。
2、社会保障和就业支出（类）支出24.48万元，主要用于单位职工的基本养老保险23.09万元、失业保险1.15万元、工伤保险0.24万元。
3、住房保障支出（类）支出16.52万元，主要用于住房公积金支出16.52万元。
（三）一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算为211.18万元，支出具体情况如下：
1、节能环保（类）能源管理事务（款）行政运行（项）支出161.68 万元，主要用于工资福利、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 24.48 万元，主要用于基本养老保险、失业保险、工伤保险等支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于住房公积金支出16.52万元。
4、节能环保（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）8.5万元，主要用于节能评估、节能、煤矿安全执法、煤矿安全监控、煤矿安全管理等费用支出8.5万元。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2017年一般公共预算基本支出预算 202.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出145.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、
2、商品和服务支出16.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出 40.78 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2017年政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年度临沂市罗庄区人民政府节约能源工作办公室运行经费支出16.86万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额 8.04 万元，其中：政府采购货物金额 3 万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 5.04 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2017年，本部门实行绩效目标管理项目 0 个，涉及一般公共预算 0万元。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
2017年临沂市罗庄区人民政府节约能源工作办公室一般公共预算“三公”经费预算数为 5.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，公务接待费 0.2 万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少5 万元，主要原因是公车改革，单位减少了一辆执法车以及严格控制，节约开支。其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费减少5万元、公务接待费与2016年基本持平。公务用车购置及运行费减少主要原因是公车改革，单位减少了一辆执法车以及严格控制，节约开支。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
