2017年农业局部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、收入支出预算总表（功能分类科目）
二、收入支出预算总表（经济分类科目）
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
（一）单位基本情况
根据区委、区政府批准的《关于公布罗庄区人民政府工作部门的通知》（罗政办发〔1995〕31号）和《罗庄区农业局主要职责内设机构和人员编制规定》（罗政办发〔2010〕179号），设立罗庄区农业局。罗庄区农业局隶属于罗庄区人民政府的正科级行政单位，财政体系为区财政一级预算全额拨款，财务实行独立核算。全局现有编制44人，现实有人员45人。其中：行政在职人员10人（工勤人员1人）、事业在职人员35人、离退休7人。内设办公室、农产品质量安全监管办公室（挂区优质农产品基地品牌建设办公室牌子）、市场与经济信息科（挂产业化经营科、基地品牌办公室牌子）、发展规划科（挂区农业资源区划办公室牌子）、科技教育科（挂转基因生物安全监督管理办公室牌子）5个行政科室，植保站、农技站、土肥站、经作战、果树站、能源站、执法科、财务指导科、合同管理科、农民负担监督管理科、教务科、声像教材科、农业科技教育培训中心、农药检定科14个事业站，
区农业局其主要职能是主管全区农业与农村经济发展工作。
（二）主要职能
1、职责调整
（1）增加农业转基因生物生产加工管理的职责。
（2）增加组织实施政策性农业保险的职责。
（3）增加指导、扶持农民专业合作社建设与发展的职责。
（4）加强农产品和农业生产资料质量安全监督管理的职责。
2、主要职责
（1）拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策措施并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。
（2）承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（3）指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；配合有关部门组织实施农业综合开发有关项目。
（4）促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。
（5）承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；拟订农业地方标准并组织实施；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。
（6）会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗）、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。
（7）承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全区政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。
（8）收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
（9）制定全区农业科研、农技推广的规划、政策措施并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。
（10）会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的相关工作；指导农业教育有关工作。
（11）组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
（12）拟订并组织实施全区生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。
（13）承办农业涉外事务；参与拟订农业对外开放政策措施和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进和有关对外经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
（14）组织协调全区农民体育工作。
（15）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
罗庄区农业局部门预算包括：罗庄区农业局预算。
纳入罗庄区农业局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
第二部分
2017年部门预算表
收入支出预算总表（功能分类科目）
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
749.09
|
社会保障和就业支出
|
30
|
86.29
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
行政事业单位离退休
|
31
|
82.10
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
未归口管理的行政单位离退休
|
32
|
82.10
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
33
|
4.19
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
34
|
3.37
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
35
|
0.82
|
|
|
7
|
|
农林水支出
|
36
|
604.11
|
|
|
8
|
|
农业
|
37
|
604.11
|
|
|
9
|
|
行政运行（农业）
|
38
|
578.01
|
|
|
10
|
|
一般行政管理事务（农业）
|
39
|
18.10
|
|
|
11
|
|
农产品质量安全
|
40
|
4.00
|
|
|
12
|
|
住房保障支出
|
41
|
58.69
|
|
|
13
|
|
|
42
|
|
|
|
14
|
|
|
43
|
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
|
本年支出合计
|
54
|
749.09
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
749.09
|
合计
|
58
|
749.09
|
收入支出预算总表（经济分类科目）
公开02表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按经济分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
749.09
|
工资福利支出
|
30
|
511.74
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
基本工资
|
31
|
191.90
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
津贴补贴
|
32
|
197.85
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
奖金
|
33
|
35.70
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
社会保障缴费
|
34
|
86.29
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
商品和服务支出
|
35
|
67.58
|
|
|
7
|
|
办公费
|
36
|
22.60
|
|
|
8
|
|
印刷费
|
37
|
0.77
|
|
|
9
|
|
取暖费
|
38
|
15.26
|
|
|
10
|
|
公务接待费
|
39
|
0.25
|
|
|
11
|
|
工会经费
|
40
|
9.90
|
|
|
12
|
|
公务用车运行维护费
|
41
|
13.00
|
|
|
13
|
|
其他商品和服务支出
|
42
|
5.80
|
|
|
14
|
|
对个人和家庭的补助
|
43
|
140.77
|
|
|
15
|
|
奖励金
|
44
|
0.07
|
|
|
16
|
|
住房公积金
|
45
|
58.69
|
|
|
17
|
|
在职住房补贴
|
46
|
67.20
|
|
|
18
|
|
物业服务补贴
|
47
|
11.39
|
|
|
19
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
48
|
3.42
|
|
|
20
|
|
专项支出
|
49
|
26.10
|
|
|
21
|
|
其他资本性支出（类）
|
50
|
2..90
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
749.09
|
本年支出合计
|
54
|
749.09
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
749.09
|
合计
|
58
|
749.09
|
收入预算表
公开03表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴 收入
|
其他收入
|
| 类
|
款
|
项
|
合 计
|
749.09
|
749.09
|
|
|
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
86.29
|
86.29
|
|
|
|
|
|
| 05
|
行政事业单位离退休
|
82.10
|
82.10
|
|
|
|
|
|
| 2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
82.10
|
82.10
|
|
|
|
|
|
| 27
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
4.19
|
4.19
|
|
|
|
|
|
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
3.37
|
3.37
|
|
|
|
|
|
| 2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.82
|
0.82
|
|
|
|
|
|
| 213
|
农林水支出
|
604.11
|
604.11
|
|
|
|
|
|
| 01
|
农业
|
604.11
|
604.11
|
|
|
|
|
|
| 2130101
|
行政运行（农业）
|
578.01
|
578.01
|
|
|
|
|
|
| 2130102
|
一般行政管理事务（农业）
|
18.10
|
18.10
|
|
|
|
|
|
| 2130109
|
农产品质量安全
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
| 2130110
|
执法监管
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
|
|
| 02
|
住房改革支出
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
|
|
| 2202011
|
住房公积金
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
|
|
支出预算表
公开04表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级 支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
| 类
|
款
|
项
|
合 计
|
749.09
|
720.09
|
29
|
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
86.29
|
86.29
|
|
|
|
|
| 05
|
行政事业单位离退休
|
82.10
|
82.10
|
|
|
|
|
| 2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
82.10
|
82.10
|
|
|
|
|
| 27
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
4.19
|
4.19
|
|
|
|
|
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
3.37
|
3.37
|
|
|
|
|
| 2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.82
|
0.82
|
|
|
|
|
| 213
|
农林水支出
|
604.11
|
575.11
|
29.00
|
|
|
|
| 01
|
农业
|
604.11
|
575.11
|
29.00
|
|
|
|
| 2130101
|
行政运行（农业）
|
578.01
|
575.11
|
2.90
|
|
|
|
| 2130102
|
一般行政管理事务（农业）
|
18.10
|
|
18.10
|
|
|
|
| 2130109
|
农产品质量安全
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
| 2130110
|
执法监管
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
|
| 02
|
住房改革支出
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
|
| 财政拨款收入支出预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
| 项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算
财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
749.09
|
一、社会保障和就业支出
|
86.29
|
86.29
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、农林水支出
|
604.11
|
604.11
|
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
749.09
|
本年支出合计
|
749.09
|
749.09
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
749.09
|
合计
|
749.09
|
749.09
|
|
一般公共预算支出预算表
公开06表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类
|
款
|
项
|
合 计
|
749.09
|
720.09
|
29
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
86.29
|
86.29
|
|
| 05
|
行政事业单位离退休
|
82.10
|
82.10
|
|
| 2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
82.10
|
82.10
|
|
| 27
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
4.19
|
4.19
|
|
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
3.37
|
3.37
|
|
| 2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.82
|
0.82
|
|
| 213
|
农林水支出
|
604.11
|
575.11
|
29.00
|
| 01
|
农业
|
604.11
|
575.11
|
29.00
|
| 2130101
|
行政运行（农业）
|
578.01
|
575.11
|
2.90
|
| 2130102
|
一般行政管理事务（农业）
|
18.10
|
|
18.10
|
| 2130109
|
农产品质量安全
|
4.00
|
|
4.00
|
| 2130110
|
执法监管
|
4.00
|
|
4.00
|
| 221
|
住房保障支出
|
58.69
|
58.69
|
|
| 02
|
住房改革支出
|
58.69
|
58.69
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算基本支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
合计
|
720.09
|
652.51
|
67.58
|
| 301
|
|
511.74
|
511.74
|
|
| 30101
|
基本工资
|
191.90
|
191.90
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
197.85
|
197.85
|
|
| 30103
|
奖金
|
35.70
|
35.70
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
86.29
|
86.29
|
|
| 302
|
|
67.58
|
|
67.58
|
| 30201
|
办公费
|
22.60
|
|
22.60
|
| 30202
|
印刷费
|
0.77
|
|
0.77
|
| 30208
|
取暖费
|
15.26
|
|
15.26
|
| 30217
|
公务接待费
|
0.25
|
|
0.25
|
| 30228
|
工会经费
|
9.90
|
|
9.90
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
13.00
|
|
13.00
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
5.80
|
|
5.80
|
| 303
|
|
140.76
|
140.76
|
|
| 30309
|
奖励金
|
0.07
|
0.07
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
58.69
|
58.69
|
|
| 30312
|
在职住房补贴
|
67.20
|
67.20
|
|
| 30315
|
物业服务补贴
|
11.39
|
11.39
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3.42
|
3.42
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。
|
政府性基金预算收入支出预算表
公开08表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类
|
款
|
项
|
合 计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：因无政府性基金预算收入和支出，该表数据都为0。
2017年政府采购预算表
公开 09表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
单位编码
|
单位名称
|
资 金 来 源
|
| 总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
其他自有资金
|
上年结转
|
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
| 213
|
|
|
农林水支出
|
|
|
5.40
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
|
农业
|
|
|
5.40
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
|
| 213
|
01
|
01
|
行政运行（农业）
|
040001
|
农业局机关
|
2.90
|
2.90
|
2.90
|
|
|
|
|
|
| 213
|
01
|
09
|
农产品质量安全
|
040001
|
农业局机关
|
1.50
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
|
| 213
|
01
|
10
|
执法监管
|
040001
|
农业局机关
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
注：无数据填零，请不要删除。
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
| 小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运行 维护费
|
| 13.25
|
0
|
13.00
|
0
|
13.00
|
0.25
|
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2017年收入总计749.09万元，比2016年预算数增加141.23万元，增长23%。其中，财政拨款收入749.09万元。
2017年支出总计749.09万元，比2016年预算数增加141.23万元，增长23%。其中：
1、按功能分类科目，农林水支出604.11万元，社会保障和就业支出（类）86.29万元，住房保障支出58.69万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）511.74万元，商品和服务支出（类）67.58万元，对个人和家庭的补助140.77万元，专项支出26.1万元，其他资本类支出2.9万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计749.09万元，比2016年预算数增加141.23万元，增长23%。其中一般公共预算749.09万元、政府性基金预算0万元。
2017年财政拨款支出预算总计749.09万元，比2016年预算数增加141.23万元，增长23%。支出具体情况如下：
1、农林水支出604.11万元，主要用于农业行政运行和项目支出。
2、社会保障和就业（类）支出86.29万元，主要用于单位职工的养老、医疗、工伤、失业等保险费用。
3、住房公积金支出58.69万元，主要用于住房公积金缴纳。
（三）一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算为749.09万元，支出具体情况如下：
1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）支出578.01万元，主要用于人员经费和工资福利支出；一般行政管理事务（项）18.1万元，主要用于缴纳种子公司职工养老、医疗等保险以及发放工资；农产品质量安全（项）4万元，主要用于农产品质量安全检测经费；执法监管（项）4万元，主要用于农业执法购置设备以及工作经费。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）82.1万元，主要用于单位职工养老保险缴纳，财政对失业保险基金的补助（项）3.37万元，财政对工伤保险基金的补助（项）0.82万元。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.69万元，主要用于住房公积金缴纳。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2017年一般公共预算基本支出预算720.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出511.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等.
2、商品和服务支出67.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出140.77万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2017年政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2017年度农业局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出67.58万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额5.4万元，其中：政府采购货物金额5.4万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2017年，本部门实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算0万元。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
2017年农业局一般公共预算“三公”经费预算数为13.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费13万元，公务接待费0.25万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少6.5万元，主要原因是车辆运行费降低。其中：因公出国（境）费与2016年基本持平、公务用车购置及运行费减少6.5万元、公务接待费与2016年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆运行费降低。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
