2017年临沂市罗庄区卫生监督所
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、收入支出预算总表（功能分类科目）
二、收入支出预算总表（经济分类科目）
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
临沂市罗庄区卫生监督所于2009年12月28日经罗庄区编委批准成立，为财政全额拨款的副科级事业单位，是区卫生局履行卫生监督职责的执行机构，编制26人，内设4个职能科室，现配所长1名，副所长3名。主要职能为：
一、组织实施全区卫生监督规划和计划，对基层卫生监督执法工作进行监督和指导，负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。
二、承担区卫生局依据法律法规规定交付的公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构、卫生专业人员方面的卫生监督执法任务。
三、负责法律法规规定的区级卫生行政许可和执业许可的受理，初审，现场审查和批准后有关证件发放的具体工作，组织监督上述相关单位、机构的人员进行预防性健康查体和组织卫生知识培训。
四、按照区卫生局的部署，组织开展全区性卫生监督执法检查，完成上级卫生行政部门下达的公共卫生、健康相关产品等方面的现场监测、抽查任务；协助市、区卫生局通报监督、监测抽验结果。
五、对公共卫生重大案件、跨地区案件、突发事件等进行调查取证并提出处理意见，负责区卫生局作出行政处罚决定的具体实施。
六、负责受理卫生监督工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查。
七、承办卫生法制宣传和卫生监督员培训工作。
八、承担法律法规规定由区卫生局负责的建设项目的新、扩、改建和竣工验收以及选址、设计卫生审查工作。
九、对疾控机构的传染病疫情报告，预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。
十、根据区卫生监督协管工作服务项目领导小组的安排，开展卫生监督协管工作。
十一、规范医疗服务行为，打击非法行医。对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。
十二、承担区卫生局交付的其它卫生监督任务。7、饮用水卫生检测和医疗器械消毒检测等工作，保护人民健康，并对饮食服务行业从业人员进行体检。
二、部门预算单位构成
临沂市罗庄区卫生监督所部门预算包括：临沂市罗庄区卫生监督所预算。
纳入临沂市罗庄区卫生监督所2017年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：
1、临沂市罗庄区卫生监督所
第二部分
2017年部门预算表
收入支出预算总表（功能分类科目）
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
272.83
|
（按功能科目）
|
30
|
272.83
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31
|
272.83
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
公共卫生
|
32
|
272.83
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
卫生监督机构
|
33
|
272.83
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
|
34
|
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
|
35
|
|
|
|
7
|
|
|
36
|
|
|
|
8
|
|
|
37
|
|
|
|
9
|
|
|
38
|
|
|
|
10
|
|
|
39
|
|
|
|
11
|
|
|
40
|
|
|
|
12
|
|
|
41
|
|
|
|
13
|
|
|
42
|
|
|
|
14
|
|
|
43
|
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
272.83
|
本年支出合计
|
54
|
272.83
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
272.83
|
合计
|
58
|
272.83
|
收入支出预算总表（经济分类科目）
公开02表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按经济分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
272.83
|
（按经济科目）
|
34
|
272.83
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
工资福利支出
|
35
|
184.26
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
基本工资
|
36
|
68.42
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
津贴补贴
|
37
|
70.98
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
奖金
|
38
|
13.62
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
社会保障缴费
|
39
|
31.24
|
|
|
7
|
|
其他工资福利支出
|
40
|
|
|
|
8
|
|
商品和服务支出
|
41
|
25.73
|
|
|
9
|
|
办公费
|
42
|
8.00
|
|
|
10
|
|
印刷费
|
43
|
3.00
|
|
|
11
|
|
水费
|
44
|
|
|
|
12
|
|
电费
|
45
|
3.00
|
|
|
13
|
|
邮电费
|
46
|
|
|
|
14
|
|
差旅费
|
47
|
0.50
|
|
|
15
|
|
会议费
|
48
|
|
|
|
16
|
|
培训费
|
49
|
0.50
|
|
|
17
|
|
公务接待费
|
50
|
|
|
|
18
|
|
工会经费
|
51
|
|
|
|
19
|
|
公务用车运行维护费
|
52
|
9.00
|
|
|
20
|
|
对个人和家庭的补助
|
53
|
51.34
|
|
|
21
|
|
生活补助
|
54
|
|
|
|
22
|
|
奖励金
|
55
|
0.04
|
|
|
23
|
|
住房公积金
|
56
|
21.07
|
|
|
24
|
|
在职住房补贴
|
57
|
23.96
|
|
|
25
|
|
取暖补贴
|
58
|
5.13
|
|
|
26
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
59
|
1.14
|
|
|
27
|
|
专项支出
|
60
|
11.5
|
|
|
28
|
|
专项商品和服务支出
|
61
|
11.5
|
| 本年收入合计
|
29
|
272.83
|
本年支出合计
|
62
|
272.83
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
30
|
|
结余分配
|
63
|
|
| 上年结转和结余
|
31
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
32
|
|
|
65
|
|
| 合计
|
33
|
272.83
|
合计
|
66
|
272.83
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
| 小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运行 维护费
|
| 9.00
|
|
9.00
|
|
9.00
|
|
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2017年收入总计 272.83 万元，比2016年预算数增加 23.57 万元，增长9.46 %。其中，财政拨款收入 272.83万元。
2017年支出总计 272.83 万元，比2016年预算数增加 23.57万元，增长9.46 %。其中：
1、按功能分类科目，医疗卫生与计划生育支出（类） 272.83 万元，。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类） 184.26 万元，商品和服务支出（类）25.73 万元，对个人和家庭的补助支出（类）51.34万元，专项支出（类）11.5万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计 272.83 万元，比2016年预算数增加 23.57 万元，增长 9.46 %。其中一般公共预算 272.83 万元、政府性基金预算 0 万元。
2017年财政拨款支出预算总计 272.83 万元，比2016年预算数增加 23.57 万元，增长 9.46%。支出具体情况如下：医疗卫生与计划生育支出（类）支出 272.83 万元，主要用于工资福利支出、商品服务购置、对家庭和个人的补助及专项商品服务购置支出。
（三）一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算为 272.83 万元，支出具体情况如下：医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 272.83 万元，主要用于工资福利支出、商品服务购置、对家庭和个人的补助支出及专项商品服务购置。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2017年一般公共预算基本支出预算 261.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出184.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出 25.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出 51.34 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2017年政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出0 万元。
二、重要事项说明
（一）单位运行经费支出情况说明
汇总2017年度临沂市罗庄区卫生监督所（含事业单位）单位运行经费支出25.73 万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额11.7 万元，其中：政府采购货物金额11.7 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是冷藏转运车；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2017年，本部门实行绩效目标管理项目 0 个，涉及一般公共预算 0 万元。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
2017年临沂市罗庄区卫生监督所一般公共预算“三公”经费预算数为 9万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，公务接待费0 万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少 4.8 万元，主要原因是预算改革，公务用车购置及运行维护费及公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费与2016年基本持平、公务用车购置及运行费减少 4.5 万元、公务接待费减少0.3万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是预算改革，平均每辆车的费用降低。公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定，减缩支出。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
