2017年临沂市罗庄区疾病预防控制中心
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、收入支出预算总表（功能分类科目）
二、收入支出预算总表（经济分类科目）
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
临沂市罗庄区疾病预防控制中心（原罗庄区卫生防疫站），是全额事业单位。2010年更名为“罗庄区疾病预防控制中心”疾控中心是实施政府卫生防病职能的专业机构。中心在编人员为30人，在编卫生专业技术人员29人，大专以上学历29人，中专学历1人。主要职能为：疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。具体如下：
1、贯彻执行《传染病防治法》，以人感染H7N9禽流感、艾滋病、手足口病、麻风、性病、麻疹、狂犬病等为重点，加强疾病检测、疫情报告和疫情处理工作，防止传染病蔓延，确保全区重点传染病无暴发疫情发生。
2、慢性病防治工作，以死因及肿瘤登记报告、慢性病筛查、健康生活方式推广、健康危害因素调查干预为重点，减少慢性病对人群伤害，创造更加健康的生活环境。
3、重性精神防治工作，以病人发现、评估、管理建档和随访等为工作重点，及早发现、诊治并规范管理重型精神病人，避免对社会和人群造成更多伤害。
4、常规免疫接种工作，抓好预防接种门诊建设及管理工作，加强流动人口预防接种管理工作，加强病毒性肝炎监测和控制工作，麻疹防控工作。
5、碘缺乏病防治、疟疾防治和流行性出血热防治工作。
6、开展四害监测及单位除四害工作，并上报有关资料报表和进行整理归档。
7、饮用水卫生检测和医疗器械消毒检测等工作，保护人民健康，并对饮食服务行业从业人员进行体检。
8、制订并印发宣传彩页、健康教育宣传栏等，完成全区中小学查体报告工作，建立完善健康危害因素相关人员的信息录入和网上直报工作。
二、 部门预算单位构成
临沂市罗庄区疾控中心部门预算包括：临沂市罗庄区疾病预防控制中心预算。
纳入临沂市罗庄区疾病预防控制中心2017年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：
1、临沂市罗庄区疾病预防控制中心
第二部分
2017年部门预算表
收入支出预算总表（功能分类科目）
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
949.83
|
（按功能科目）
|
30
|
949.83
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31
|
949.83
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
公共卫生
|
32
|
949.83
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
疾病预防控制机构
|
33
|
949.83
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
|
34
|
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
|
35
|
|
|
|
7
|
|
|
36
|
|
|
|
8
|
|
|
37
|
|
|
|
9
|
|
|
38
|
|
|
|
10
|
|
|
39
|
|
|
|
11
|
|
|
40
|
|
|
|
12
|
|
|
41
|
|
|
|
13
|
|
|
42
|
|
|
|
14
|
|
|
43
|
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
949.83
|
本年支出合计
|
54
|
949.83
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
949.83
|
合计
|
58
|
949.83
|
收入支出预算总表（经济分类科目）
公开02表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按经济分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
949.83
|
（按经济科目）
|
34
|
949.83
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
工资福利支出
|
35
|
246.71
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
基本工资
|
36
|
95.65
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
津贴补贴
|
37
|
90.87
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
奖金
|
38
|
18.34
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
社会保障缴费
|
39
|
41.85
|
|
|
7
|
|
其他工资福利支出
|
40
|
|
|
|
8
|
|
商品和服务支出
|
41
|
30.61
|
|
|
9
|
|
办公费
|
42
|
5.00
|
|
|
10
|
|
印刷费
|
43
|
3.00
|
|
|
11
|
|
水费
|
44
|
1.00
|
|
|
12
|
|
电费
|
45
|
3.71
|
|
|
13
|
|
邮电费
|
46
|
1.00
|
|
|
14
|
|
差旅费
|
47
|
0.20
|
|
|
15
|
|
会议费
|
48
|
0.20
|
|
|
16
|
|
培训费
|
49
|
0.50
|
|
|
17
|
|
公务接待费
|
50
|
1.00
|
|
|
18
|
|
工会经费
|
51
|
1.00
|
|
|
19
|
|
公务用车运行维护费
|
52
|
14.00
|
|
|
20
|
|
对个人和家庭的补助
|
53
|
73.01
|
|
|
21
|
|
生活补助
|
54
|
0.72
|
|
|
22
|
|
奖励金
|
55
|
0.06
|
|
|
23
|
|
住房公积金
|
56
|
28.34
|
|
|
24
|
|
在职住房补贴
|
57
|
33.50
|
|
|
25
|
|
取暖补贴
|
58
|
9.25
|
|
|
26
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
59
|
1.14
|
|
|
27
|
|
专项支出
|
60
|
599.50
|
|
|
28
|
|
专项商品和服务支出
|
61
|
599.50
|
| 本年收入合计
|
29
|
949.83
|
本年支出合计
|
62
|
949.83
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
30
|
|
结余分配
|
63
|
|
| 上年结转和结余
|
31
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
32
|
|
|
65
|
|
| 合计
|
33
|
949.83
|
合计
|
66
|
949.83
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
| 小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运行 维护费
|
| 15.00
|
|
14.00
|
|
14.00
|
1.00
|
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2017年收入总计 949.83 万元，比2016年预算数增加 33.53 万元，增长 3.66 %。其中，财政拨款收入 949.83 万元。
2017年支出总计 949.83 万元，比2016年预算数增加 33.53万元，增长 3.66 %。其中：
1、按功能分类科目，医疗卫生与计划生育支出（类） 949.83 万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类） 246.71 万元，商品和服务支出（类）30.61 万元，对个人和家庭的补助支出（类）73.01万元，专项支出（类）599.5万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计 949.83 万元，比2016年预算数增加 33.53 万元，增长 3.66 %。其中一般公共预算 949.83 万元、政府性基金预算 0 万元。
2017年财政拨款支出预算总计 949.83 万元，比2016年预算数增加 33.53 万元，增长 3.66 %。支出具体情况如下：医疗卫生与计划生育支出（类）支出 949.83 万元，主要用于工资福利支出、商品服务购置、对家庭和个人的补助及专项商品服务购置支出。
（三）一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算为 949.83 万元，支出具体情况如下：医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 949.83 万元，主要用于工资福利支出、商品服务购置、对家庭和个人的补助支出及专项商品服务购置。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2017年一般公共预算基本支出预算 350.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出 246.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出 30.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出 73.01 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2017年政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出0 万元。
二、重要事项说明
（一）单位运行经费支出情况说明
汇总2017年度临沂市罗庄区疾病预防控制中心（含事业单位）单位运行经费支出30.61 万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额 20.3 万元，其中：政府采购货物金额 20.3 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是冷藏转运车；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2017年，本部门实行绩效目标管理项目 0 个，涉及一般公共预算 0 万元。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
2017年临沂市罗庄区疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费预算数为 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 14 万元，公务接待费 1 万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少 4 万元，主要原因是预算改革，公务用车购置及运行维护费预算减少。其中：因公出国（境）费与2016年基本持平、公务用车购置及运行费减少 4 万元、公务接待费与2016年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是预算改革，平均每辆车的费用降低。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
