2017年度
老龄办部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、收入支出预算总表（功能分类科目）
二、收入支出预算总表（经济分类科目）
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
罗庄区老龄委办公室是区政府直属、财政拨款参照公务员管理单位，负责全区60岁上以老年人。主要职责有：
（一）宣传、贯彻党和政府有关老龄工作的方针、政策；会同有关部门研究提出全区老龄事业发展规划，并组织实施。
（二）协助有关部门做好老年人权益保障工作，落实老年优待规定，维护老年人的合法权益，并对老年人权益保障工作进行督促检查。
（三）协助有关部门和社会各界兴办老年事业，发展老年产业，开展有益于老年人身心健康的各种活动。
（四）组织发动老年人老有所为，参与经济建设。
（五）对全区老龄问题进行调查研究，组织开展与老龄问题有关的信息交流、咨询服务等社会活动，总结交流经验，具体指导、督促和检查各街道(镇)的老龄工作，为两个文明建设服务。
（六）承担区老龄工作委员会交办的日常工作。
（七）承办区委、区政府及市老龄工作委员会办公室交办的其他任务。
二、 部门预算单位构成
老龄办部门预算包括：局本级预算。
纳入老龄办2017年部门预算汇编范围的单位共1个。
第二部分
2017年部门预算表
收入支出预算总表（功能分类科目）
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
192.60
|
（按功能科目）
|
30
|
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
一般公共服务支出
|
31
|
72.93
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
32
|
72.93
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
33
|
72.93
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
社会保障和就业支出
|
34
|
111.76
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
行政事业单位离退休
|
35
|
11.03
|
|
|
7
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
36
|
11.03
|
|
|
8
|
|
社会福利
|
37
|
100.50
|
|
|
9
|
|
老年福利
|
38
|
100.50
|
|
|
10
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
39
|
0.24
|
|
|
11
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
40
|
0.13
|
|
|
12
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
41
|
0.11
|
|
|
13
|
|
住房保障支出
|
42
|
7.91
|
|
|
14
|
|
住房改革支出
|
43
|
7.91
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
192.60
|
本年支出合计
|
54
|
192.60
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
192.60
|
合计
|
58
|
192.60
|
收入支出预算总表（经济分类科目）
公开02表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按经济分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
192.60
|
（按经济科目）
|
30
|
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
工资福利支出
|
31
|
67.91
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
基本工资
|
32
|
26.48
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
津贴补贴
|
33
|
25.09
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
奖金
|
34
|
5.07
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
社会保障缴费
|
35
|
11.26
|
|
|
7
|
|
商品和服务支出
|
36
|
7.00
|
|
|
8
|
|
办公费
|
37
|
1.40
|
|
|
9
|
|
印刷费
|
38
|
0.30
|
|
|
10
|
|
取暖费
|
39
|
1.78
|
|
|
11
|
|
工会经费
|
40
|
0.70
|
|
|
12
|
|
其他交通费用
|
41
|
2.82
|
|
|
13
|
|
对个人和家庭补助
|
42
|
17.20
|
|
|
14
|
|
奖励金
|
43
|
0.01
|
|
|
15
|
|
住房公积金
|
44
|
7.91
|
|
|
16
|
|
在职住房补贴
|
45
|
9.27
|
|
|
17
|
|
专项支出
|
46
|
100.5
|
|
|
18
|
|
对个人和家庭补助
|
47
|
100.5
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
192.60
|
本年支出合计
|
54
|
192.60
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
192.60
|
合计
|
58
|
192.60
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
| 小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运行 维护费
|
| 0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
注：因无三公经费，该表数据为零。
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2017年收入总计192.60 万元，比2016年预算数增加 20.54 万元，增长 11.9 %。其中，财政拨款收入 192.60 万元。
2017年支出总计 192.60万元，比2016年预算数增加 20.54 万元，增长 11.9%。其中：银龄安康工程、百岁老人补助金增加
1、 按功能分类科目，一般公共服务支出（类）72.93万元社会保障和就业支出（类） 111.76 万元。
住房保障支出（类）7.91万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类） 85.10 万元，商品和服务支出（类）7 万元，老年福利（类）支出100.50万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计 192.60万元，比2016年预算数增加20.54万元，增长 11.9%。其中一般公共预算192.60 万元、政府性基金预算 0 万元。
2017年财政拨款支出预算总计 192.60 万元，比2016年预算数增加 20.54 万元，增长11.9 %。支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出92.10万元，主要用于老龄办日常工作。
2、社会保障和就业（类）支出 100.50 万元，主要用于高领补助、百岁老人补助金。
. .
（三）一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算为 192.60 万元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类），党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 72.93万元，主要用于单位日常行政运行事务。
2、社会保障和就业（类）行政事业位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出111.76万元，主要用于高领补助、百岁老人补助。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.91万元。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2017年一般公共预算基本支出预算 92.10 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出 67.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、
2、商品和服务支出 7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出 17.20 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2017年政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2017年度老龄办机关运行经费支出 0 万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额 0.80 万元，其中：政府采购货物金额 0.80 万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2017年，本部门实行绩效目标管理项目 0 个，涉及一般公共预算 0 万元。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
2017年老龄办一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0万元。
2017年三公经费预算比2016年减少3万元，主要原因是车辆改革，我单位无公务用车。其中：因公出国（境）费与2016年基本持平。公务接待费与2016年基本持平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
