第一部分
部门概况
一、主要职能
落实国家政策，严格依法行政，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇、村经济维，护社会稳定。具体为：执行本级人民代表大会的决议；制定并组织实施本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；完成上级政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
褚墩镇2016年部门决算包括褚墩镇政府决算、褚墩镇财政所决算、褚墩镇统计站决算、褚墩镇远程教育中心等17个部门决算。
序号 单位名称 备注
1 褚墩镇人民政府
2 褚墩镇财政所
3 褚墩镇统计站
4 褚墩镇远程教育中心
5 褚墩镇企业管理站
6 褚墩镇司法所
7 褚墩镇广播站
8 褚墩镇农保所
9 罗庄区恒煤业社区管理服务工作站
10 褚墩镇计划生育服务中心
11 褚墩镇村镇建设中心
12 褚墩镇农业服务站
13 褚墩镇经管站
14 褚墩镇畜牧站
15 褚墩镇农机站
16 褚墩镇林业站
17 褚墩镇水利站
第二部分
2018年部门预算表
收入支出预算总表（功能分类科目）
公开01表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,928.88 |
合计 |
30 |
2,928.88 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
一般公共服务支出 |
31 |
1,240.33 |
三、事业收入 |
3 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
32 |
1,059.83 |
四、经营收入 |
4 |
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
33 |
644.83 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
34 |
415.00 |
六、其他收入 |
6 |
|
统计信息事务 |
35 |
17.08 |
|
7 |
|
行政运行（统计信息事务） |
36 |
17.08 |
|
8 |
|
财政事务 |
37 |
74.34 |
|
9 |
|
行政运行（财政事务） |
38 |
74.34 |
|
10 |
|
组织事务 |
39 |
27.79 |
|
11 |
|
行政运行（组织事务） |
40 |
27.79 |
|
12 |
|
其他一般公共服务支出 |
41 |
61.30 |
|
13 |
|
其他一般公共服务支出 |
42 |
61.30 |
|
14 |
|
公共安全支出 |
43 |
96.93 |
|
15 |
|
公安 |
44 |
80.00 |
|
16 |
|
一般行政管理事务（公安） |
45 |
80.00 |
|
17 |
|
司法 |
46 |
16.93 |
|
18 |
|
行政运行（司法） |
47 |
16.93 |
|
19 |
|
文化体育与传媒支出 |
48 |
45.87 |
|
20 |
|
新闻出版广播影视 |
49 |
45.87 |
|
21 |
|
广播 |
50 |
45.87 |
|
22 |
|
社会保障和就业支出 |
51 |
298.95 |
|
23 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
52 |
91.26 |
|
24 |
|
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
53 |
91.26 |
本年收入合计 |
25 |
2,928.88 |
行政事业单位离退休 |
54 |
178.06 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55 |
178.06 |
上年结转和结余 |
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
56 |
29.63 |
|
28 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
57 |
6.85 |
合计 |
29 |
2,928.88 |
财政对工伤保险基金的补助 |
58 |
1.78 |
|
|
|
其他财政对社会保险基金的补助 |
|
21.00 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
199.28 |
|
|
|
计划生育事务 |
|
145.11 |
|
|
|
计划生育机构 |
|
145.11 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
|
54.17 |
|
|
|
行政单位医疗 |
|
54.17 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
54.61 |
|
|
|
城乡社区管理事务 |
|
54.61 |
|
|
|
行政运行（城乡社区管理事务） |
|
54.61 |
|
|
|
农林水支出 |
|
367.61 |
|
|
|
农业 |
|
218.09 |
|
|
|
行政运行（农业） |
|
218.09 |
|
|
|
林业 |
|
22.98 |
|
|
|
行政运行（林业） |
|
22.98 |
|
|
|
水利 |
|
26.54 |
|
|
|
行政运行（水利） |
|
26.54 |
|
|
|
农村综合改革 |
|
100.00 |
|
|
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
100.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
|
125.30 |
|
|
|
住房改革支出 |
|
125.30 |
|
|
|
住房公积金 |
|
125.30 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
500.00 |
|
|
|
中央政府国内债务还本支出 |
|
500.00 |
|
|
|
中央政府国内债务还本支出 |
|
500 |
收入支出预算总表（经济分类科目）
公开02表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,928.88 |
合计 |
30 |
2,928.88 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
31 |
1,431.32 |
三、事业收入 |
3 |
|
基本工资 |
32 |
375.13 |
四、经营收入 |
4 |
|
津贴补贴 |
33 |
588.72 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
奖金 |
34 |
80.32 |
六、其他收入 |
6 |
|
机关事业单位基本养老保险 |
35 |
178.06 |
|
7 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
36 |
54.17 |
|
8 |
|
其他社会保障缴费 |
37 |
29.63 |
|
9 |
|
住房公积金 |
38 |
125.30 |
|
10 |
|
商品和服务支出 |
39 |
697.00 |
|
11 |
|
办公费 |
40 |
150.00 |
|
12 |
|
水费 |
41 |
5.00 |
|
13 |
|
电费 |
42 |
50.00 |
|
14 |
|
邮电费 |
43 |
5.00 |
|
15 |
|
取暖费 |
44 |
42.00 |
|
16 |
|
差旅费 |
45 |
6.00 |
|
17 |
|
维修（护）费 |
46 |
20.00 |
|
18 |
|
公务接待费 |
47 |
6.00 |
|
19 |
|
劳务费 |
48 |
20.00 |
|
20 |
|
工会经费 |
49 |
20.00 |
|
21 |
|
公务用车运行维护费 |
50 |
8.00 |
|
22 |
|
其他交通费用 |
51 |
10.00 |
|
23 |
|
其他商品和服务支出 |
52 |
355.00 |
|
24 |
|
对个人和家庭的补助 |
53 |
284.96 |
本年收入合计 |
25 |
2,928.88 |
生活补助 |
54 |
284.96 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
债务还本支出 |
55 |
500.00 |
上年结转和结余 |
27 |
|
国内债务还本 |
56 |
500.00 |
|
28 |
|
资本性支出 |
57 |
15.60 |
合计 |
29 |
2,928.88 |
办公设备购置 |
58 |
15.60 |
收入预算表
公开03表
单位：万元
科目编码 |
|
|
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
2,928.88 |
2,928.88 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,240.33 |
1,240.33 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,059.83 |
1,059.83 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
644.83 |
644.83 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
415.00 |
415.00 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
统计信息事务 |
17.08 |
17.08 |
|
|
|
|
|
201 |
05 |
01 |
行政运行（统计信息事务） |
17.08 |
17.08 |
|
|
|
|
|
|
06 |
|
财政事务 |
74.34 |
74.34 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
74.34 |
74.34 |
|
|
|
|
|
|
32 |
|
组织事务 |
27.79 |
27.79 |
|
|
|
|
|
201 |
32 |
01 |
行政运行（组织事务） |
27.79 |
27.79 |
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
61.30 |
61.30 |
|
|
|
|
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
61.30 |
61.30 |
|
|
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
96.93 |
96.93 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
公安 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（公安） |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
06 |
|
司法 |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
45.87 |
45.87 |
|
|
|
|
|
|
04 |
|
新闻出版广播影视 |
45.87 |
45.87 |
|
|
|
|
|
207 |
04 |
04 |
广播 |
45.87 |
45.87 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
298.95 |
298.95 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
91.26 |
91.26 |
|
|
|
|
|
208 |
01 |
01 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
91.26 |
91.26 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
178.06 |
178.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
178.06 |
178.06 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
29.63 |
29.63 |
|
|
|
|
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
|
208 |
27 |
99 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
199.28 |
199.28 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
145.11 |
145.11 |
|
|
|
|
|
210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
145.11 |
145.11 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
54.17 |
54.17 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
54.17 |
54.17 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
54.61 |
54.61 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
54.61 |
54.61 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
54.61 |
54.61 |
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
367.61 |
367.61 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
农业 |
218.09 |
218.09 |
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政运行（农业） |
218.09 |
218.09 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
林业 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
213 |
02 |
01 |
行政运行（林业） |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
水利 |
26.54 |
26.54 |
|
|
|
|
|
213 |
03 |
01 |
行政运行（水利） |
26.54 |
26.54 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
农村综合改革 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
125.30 |
125.30 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
125.30 |
125.30 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
125.30 |
125.30 |
|
|
|
|
|
231 |
|
|
债务还本支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
中央政府国内债务还本支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
231 |
01 |
|
中央政府国内债务还本支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
支出预算表
公开04表
单位：万元
科目编码 |
|
|
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
2,928.88 |
1,818.28 |
1,110.60 |
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,240.33 |
809.73 |
430.60 |
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,059.83 |
629.23 |
430.60 |
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
644.83 |
629.23 |
15.60 |
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
415.00 |
|
415.00 |
|
|
|
|
05 |
|
统计信息事务 |
17.08 |
17.08 |
|
|
|
|
201 |
05 |
01 |
行政运行（统计信息事务） |
17.08 |
17.08 |
|
|
|
|
|
06 |
|
财政事务 |
74.34 |
74.34 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
74.34 |
74.34 |
|
|
|
|
|
32 |
|
组织事务 |
27.79 |
27.79 |
|
|
|
|
201 |
32 |
01 |
行政运行（组织事务） |
27.79 |
27.79 |
|
|
|
|
|
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
61.30 |
61.30 |
|
|
|
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
61.30 |
61.30 |
|
|
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
96.93 |
16.93 |
80.00 |
|
|
|
|
02 |
|
公安 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（公安） |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
06 |
|
司法 |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
45.87 |
45.87 |
|
|
|
|
|
04 |
|
新闻出版广播影视 |
45.87 |
45.87 |
|
|
|
|
207 |
04 |
04 |
广播 |
45.87 |
45.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
298.95 |
298.95 |
|
|
|
|
|
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
91.26 |
91.26 |
|
|
|
|
208 |
01 |
01 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
91.26 |
91.26 |
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
178.06 |
178.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
178.06 |
178.06 |
|
|
|
|
|
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
29.63 |
29.63 |
|
|
|
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
|
208 |
27 |
99 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
199.28 |
199.28 |
|
|
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
145.11 |
145.11 |
|
|
|
|
210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
145.11 |
145.11 |
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
54.17 |
54.17 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
54.17 |
54.17 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
54.61 |
54.61 |
|
|
|
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
54.61 |
54.61 |
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
54.61 |
54.61 |
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
367.61 |
267.61 |
100.00 |
|
|
|
|
01 |
|
农业 |
218.09 |
218.09 |
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政运行（农业） |
218.09 |
218.09 |
|
|
|
|
|
02 |
|
林业 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
213 |
02 |
01 |
行政运行（林业） |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
03 |
|
水利 |
26.54 |
26.54 |
|
|
|
|
213 |
03 |
01 |
行政运行（水利） |
26.54 |
26.54 |
|
|
|
|
|
07 |
|
农村综合改革 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
125.30 |
125.30 |
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
125.30 |
125.30 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
125.30 |
125.30 |
|
|
|
|
231 |
|
|
债务还本支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
01 |
|
中央政府国内债务还本支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
231 |
01 |
|
中央政府国内债务还本支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
财政拨款收入支出预算总表 |
|
|
|
|
|
开05表 |
收入 |
|
支出 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
2,928.88 |
一般公共服务支出 |
1,240.33 |
1,240.33 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
96.93 |
96.93 |
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
45.87 |
45.87 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
298.95 |
298.95 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
199.28 |
199.28 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
54.61 |
54.61 |
|
|
|
农林水支出 |
367.61 |
367.61 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
125.30 |
125.30 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,928.88 |
本年支出合计 |
2,928.88 |
2,928.88 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2,928.88 |
合计 |
2,928.88 |
2,928.88 |
|
一般公共预算支出预算表
公开06表 单位：万元
科目编码 |
|
|
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
2,928.88 |
1,818.28 |
1,110.60 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,240.33 |
809.73 |
430.60 |
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,059.83 |
629.23 |
430.60 |
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
644.83 |
629.23 |
15.60 |
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
415.00 |
|
415.00 |
|
05 |
|
统计信息事务 |
17.08 |
17.08 |
|
201 |
05 |
01 |
行政运行（统计信息事务） |
17.08 |
17.08 |
|
|
06 |
|
财政事务 |
74.34 |
74.34 |
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
74.34 |
74.34 |
|
|
32 |
|
组织事务 |
27.79 |
27.79 |
|
201 |
32 |
01 |
行政运行（组织事务） |
27.79 |
27.79 |
|
|
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
61.30 |
61.30 |
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
61.30 |
61.30 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
96.93 |
16.93 |
80.00 |
|
02 |
|
公安 |
80.00 |
|
80.00 |
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（公安） |
80.00 |
|
80.00 |
|
06 |
|
司法 |
16.93 |
16.93 |
|
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
16.93 |
16.93 |
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
45.87 |
45.87 |
|
|
04 |
|
新闻出版广播影视 |
45.87 |
45.87 |
|
207 |
04 |
04 |
广播 |
45.87 |
45.87 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
298.95 |
298.95 |
|
|
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
91.26 |
91.26 |
|
208 |
01 |
01 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
91.26 |
91.26 |
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
178.06 |
178.06 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
178.06 |
178.06 |
|
|
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
29.63 |
29.63 |
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
6.85 |
6.85 |
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.78 |
1.78 |
|
208 |
27 |
99 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
21.00 |
21.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
199.28 |
199.28 |
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
145.11 |
145.11 |
|
210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
145.11 |
145.11 |
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
54.17 |
54.17 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
54.17 |
54.17 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
54.61 |
54.61 |
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
54.61 |
54.61 |
|
212 |
01 |
01 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
54.61 |
54.61 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
367.61 |
267.61 |
100.00 |
|
01 |
|
农业 |
218.09 |
218.09 |
|
213 |
01 |
01 |
行政运行（农业） |
218.09 |
218.09 |
|
|
02 |
|
林业 |
22.98 |
22.98 |
|
213 |
02 |
01 |
行政运行（林业） |
22.98 |
22.98 |
|
|
03 |
|
水利 |
26.54 |
26.54 |
|
213 |
03 |
01 |
行政运行（水利） |
26.54 |
26.54 |
|
|
07 |
|
农村综合改革 |
100.00 |
|
100.00 |
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
100.00 |
|
100.00 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
125.30 |
125.30 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
125.30 |
125.30 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
125.30 |
125.30 |
|
231 |
|
|
债务还本支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
01 |
|
中央政府国内债务还本支出 |
500.00 |
|
500.00 |
231 |
01 |
|
中央政府国内债务还本支出 |
500.00 |
|
500.00 |
一般公共预算基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 单位：万元 |
|
经济分类科目编码 |
|
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1,818.28 |
1,446.28 |
372.00 |
|
301 |
|
|
1,431.32 |
1,431.32 |
|
|
301 |
30101 |
基本工资 |
375.13 |
375.13 |
|
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
588.72 |
588.72 |
|
|
301 |
30103 |
奖金 |
80.32 |
80.32 |
|
|
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
178.06 |
178.06 |
|
|
301 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
54.17 |
54.17 |
|
|
301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
29.63 |
29.63 |
|
|
301 |
30113 |
住房公积金 |
125.30 |
125.30 |
|
|
302 |
|
|
372.00 |
|
372.00 |
|
302 |
30201 |
办公费 |
150.00 |
|
150.00 |
|
302 |
30205 |
水费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
302 |
30206 |
电费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
302 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
302 |
30208 |
取暖费 |
42.00 |
|
42.00 |
|
302 |
30211 |
差旅费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
302 |
30213 |
维修（护）费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
302 |
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
302 |
30226 |
劳务费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
302 |
30228 |
工会经费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
302 |
30239 |
其他交通费用 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
303 |
|
|
14.96 |
14.96 |
|
|
303 |
30305 |
生活补助 |
14.96 |
14.96 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。 |
政府性基金预算收入支出预算表
公开08表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：因无政府性基金预算收入和支出，该表数据都为0。
2018年政府采购预算表
公开09表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无数据填零，请不要删除。
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
14 |
|
14 |
|
8 |
6 |
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2018年收入总计2928.88 万元，比2017年预算数增加 694.44万元，增长31.08%。其中，财政拨款收入2928.88万元。
2018年支出总计 2928.88 万元，比2017年预算数增加 694.44万元，增长31.08%。其中：
1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1240.33 万元，公共安全支出（类）96.93万元，文化体育与传媒支出（类）45.87万元，社会保障和就业支出（类）298.95万元，医疗卫生与计划生育支出（类）199.28万元，城乡社区支出（类）54.61万元，农林水支出（类）367.61万元，住房保障支出（类）125.3万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1431.32万元，商品和服务支出（类）697万元，对个人和家庭的补助支出（类）284.96万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2018年财政拨款收入预算总计2928.88万元，比2017年预算数增加2928.88万元，增长31.08 %。其中一般公共预算2928.88万元、政府性基金预算0万元。
2018年财政拨款支出预算总计2928.88万元，比2017年预算数增加694.44万元，增长31.08 %。支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出1240.33万元，主要用于政府、财政、统计、企管、远教人员工资及日常运行支出。
2、公共安全支出（类）96.93万元，主要用于司法所工资等支出。
3、文化体育与传媒支出（类）45.87万元，主要用于广播站人员工资支出。
4、社会保障和就业支出（类）298.95万元，主要用于恒昌煤业社区等工作人员工资支出条和单位缴纳养老保险金。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）199.28万元，主要用于医疗保险、计划生育日常及专项开支。
6、城乡社区支出（类）54.61万元，主要用于建设办人员工资支出。
7、农林水支出（类）367.61万元，主要用于农口工资及村级组织运转经费支出。
8、住房保障支出（类）125.3万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。
（三）一般公共预算支出预算情况
2018年一般公共预算支出预算为2928.88万元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）644.83万元，主要用于机关运行经费及工资。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）415万元，主要用于电脑、空调购置，党群服务中心建设等支出。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）17.08万元，主要用于职工工资。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）74.34万元，主要用于职工工资。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）27.79万元，主要用于国税、地税经费。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）61.3万元，主要用于企管站人员工资。
7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）80万元，主要用于治安经费。
8、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）16.93万元，主要用于人员工资。
9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）45.87万元，主要用于职工工资。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）91.26万元，主要用于职工工资。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）178.06万元，主要用于社保缴费。
12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）8.4万元，财政对其他社会保险基金的补助（款）其他政对其他社会保险基金的补助21万元，主要用于社保缴费。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）6.85万元，主要用于社保缴费。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.78万元，主要用于社保缴费。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）145.11万元，主要用于职工工资和公用经费。
16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.17万元，主要用于医疗保险缴费。
17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）54.61万元，主要用于人员工资。
18、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）218.09万元，主要用于职工工资。
19、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）22.98万元，主要用于职工工资。
20、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）26.54万元，主要用于职工工资。
21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）100万元，主要用于村干部工资及村级办公经费。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.3万元，主要用于住房公积金缴纳。
23.债务还本支出（类）国内债务还本支出（款）国内债务还本支出500，要用于小城镇建设等债务支出。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2018年一般公共预算基本支出预算1818.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出1431.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出372万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出14.96万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2018年政府性基金预算本年收入0万元，本年支出 0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2018年度褚墩镇（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 372万元。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，本部门实行绩效目标管理项目0 个，涉及一般公共预算 0万元。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年褚墩一般公共预算“三公”经费预算数为 14万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费8万元，公务接待费 6万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少2万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：公务用车购置及运行费减少2 万元、公务接待费2017年基本持平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
