目 录 |
|
1、全区公共财政收入决算表 |
2、全区公共财政支出决算表 |
3、全区基金收入决算表 |
4、全区基金支出决算表 |
5、全区社保基金收入决算表 |
6、全区社保基金支出决算表 |
7、全区社保基金结余表 |
8、国有资本经营收入决算表 |
9、国有资本经营支出决算表 |
10、区级公共财政收入决算表 |
11、区级公共财政支出决算表 |
12、区级基本支出决算明细表（按经济科目分类） |
13、一般债务限额和余额情况决算表 |
14、专项债务限额和余额情况决算表 |
15、区级基金支出决算表 |
16、一般公共预算税收返还和转移支付决算表 |
17、政府性基金转移支付决算表 |
18、专项转专业支付明细表 |
19、举借债务情况说明 |
20、预算绩效工作开展情况说明 |
表1：2017年临沂市罗庄区一般公共预算收入决算表 |
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为预算数的% |
决算数为上年决算数的% |
一、税收收入 |
181,093 |
182,768 |
100.9 |
117.4 |
增值税 |
98,971 |
99,772 |
100.8 |
149.5 |
营业税 |
688 |
682 |
99.1 |
3.6 |
企业所得税 |
15,220 |
15,219 |
100.0 |
125.6 |
个人所得税 |
6,966 |
7,219 |
103.6 |
170.6 |
资源税 |
474 |
445 |
93.9 |
92.1 |
城市维护建设税 |
14,175 |
14,224 |
100.3 |
119.5 |
房产税 |
5,960 |
5,955 |
99.9 |
177.7 |
印花税 |
3,086 |
3,201 |
103.7 |
125.7 |
城镇土地使用税 |
21,230 |
21,263 |
100.2 |
93.2 |
土地增值税 |
7,360 |
6,273 |
85.2 |
100.2 |
车船税 |
1,892 |
1,872 |
98.9 |
58.6 |
耕地占用税 |
321 |
321 |
100.0 |
60.8 |
契税 |
4,750 |
6,322 |
133.1 |
239.8 |
烟叶税 |
|
|
|
|
二、非税收入 |
19,644 |
20,526 |
104.5 |
83.1 |
专项收入 |
11,352 |
12,103 |
106.6 |
107.2 |
行政事业性收费收入 |
3,097 |
3,098 |
100.0 |
52.6 |
罚没收入 |
4,489 |
4,500 |
100.2 |
72.3 |
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
689 |
808 |
117.3 |
74.2 |
其他收入 |
17 |
17 |
100.0 |
8.3 |
本年一般公共预算收入合计 |
200,737 |
203,294 |
101.3 |
111.4 |
转移性收入 |
173,579 |
177,197 |
|
|
返还性收入 |
3,564 |
2,701 |
|
|
一般性转移支付收入 |
73,200 |
77,617 |
|
|
专项转移支付收入 |
25,592 |
26,927 |
|
|
上年结转及结余收入 |
|
|
|
|
调入资金 |
49,841 |
48,570 |
|
|
调入预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
一般债券转贷收入 |
21,382 |
21,382 |
|
|
一般公共预算收入总计 |
374,316 |
380,491 |
|
|
表2：2017年临沂市罗庄区一般公共预算支出决算表 |
|
|
单位：万元 |
项 目 |
调整预算数 |
决算数 |
决算数为预算数的% |
决算数为上年决算数的% |
一、一般公共服务支出 |
28,147 |
26,558 |
94.35 |
133.0 |
二、国防支出 |
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
8,607 |
7,277 |
84.55 |
114.8 |
四、教育支出 |
65,385 |
74,942 |
114.62 |
109.0 |
五、科学技术支出 |
1,097 |
1,803 |
164.36 |
163.8 |
六、文化体育与传媒支出 |
1,516 |
1,973 |
130.15 |
116.4 |
七、社会保障和就业支出 |
38,315 |
35,228 |
91.94 |
88.9 |
八、医疗卫生与计划生育支出 |
35,377 |
36,226 |
102.40 |
104.3 |
九、节能环保支出 |
4,889 |
5,824 |
119.12 |
49.0 |
十、城乡社区支出 |
11,017 |
9,755 |
88.54 |
146.5 |
十一、农林水支出 |
21,942 |
22,242 |
101.37 |
115.8 |
十二、交通运输支出 |
1,682 |
2,876 |
170.99 |
101.6 |
十三、资源勘探信息等支出 |
3,344 |
2,725 |
81.49 |
63.3 |
十四、商业服务业等支出 |
2,720 |
951 |
34.96 |
75.6 |
十五、金融支出 |
45 |
58 |
128.89 |
145.0 |
十六、援助其他地区支出 |
183 |
183 |
100.00 |
102.2 |
十七、国土海洋气象等支出 |
755 |
935 |
123.84 |
155.8 |
十八、住房保障支出 |
8,410 |
8,510 |
101.19 |
106.6 |
十九、粮油物资储备支出 |
287 |
366 |
127.53 |
65.1 |
二十、预备费 |
|
|
|
|
二十一、债务付息支出 |
4,716 |
4,717 |
100.02 |
141.5 |
二十二、其他支出 |
|
60 |
|
|
本年一般公共预算支出合计 |
238,434 |
243,209 |
102.00 |
105.3 |
转移性支出 |
135,882 |
137,282 |
|
|
上解上级支出 |
114,500 |
115,900 |
|
|
债务还本支出 |
21,382 |
21,382 |
|
|
安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
结转下年支出 |
|
|
|
|
一般公共预算支出总计 |
374,316 |
380,491 |
|
|
表3：2017年临沂市罗庄区政府性基金收入决算表 |
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
调整预算数 |
决算数 |
占预算% |
一、散装水泥专项资金收入 |
|
. |
|
二、新型墙体材料专项基金收入 |
215 |
215 |
100.00 |
三、政府住房基金收入 |
|
|
|
四、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
五、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
六、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
七、国有土地使用权出让收入 |
|
|
|
八、彩票公益金收入 |
|
|
|
九、城市基础设施配套费收入 |
551 |
685 |
124.32 |
十、无线电频率占用费 |
|
|
|
十一、水土保持补偿费收入 |
|
|
|
十二、污水处理费收入 |
247 |
398 |
161.13 |
十三、其他政府性基金收入 |
|
737 |
|
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
本年政府性基金收入合计 |
1,013 |
2,035 |
200.89 |
|
|
|
|
政府性基金转移收入 |
36,174 |
49,611 |
|
专项债务转贷收入 |
31,322 |
31,322 |
|
政府性基金补助收入 |
2,033 |
15,470 |
|
上年结转及结余收入 |
|
|
|
调入资金 |
2,819 |
2,819 |
|
收入总计 |
37,187 |
51,646 |
|
表4：2017年临沂市罗庄区政府性基金预算支出决算表 |
|
|
单位：万元 |
项 目 |
调整预算数 |
决算数 |
占预算% |
一、文化体育与传媒支出 |
83 |
105 |
|
二、社会保障和就业支出 |
19 |
339 |
1784.21 |
三、城乡社区支出 |
10,946 |
27,036 |
246.99 |
四、农林水支出 |
|
|
|
五、交通运输支出 |
|
|
|
六、资源勘探信息等支出 |
215 |
215 |
100.00 |
七、商业服务业等支出 |
|
10 |
|
八、其他支出 |
700 |
1,505 |
215.00 |
九、债券付息支出 |
2,788 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年政府性基金预算支出合计 |
14,751 |
29,210 |
198.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金转移支出 |
22,436 |
22,436 |
|
专项债务还本支出 |
21,322 |
21,322 |
|
政府性基金上解支出 |
31 |
31 |
|
调出资金 |
1,083 |
1,083 |
|
年终累计结余 |
|
|
|
政府性基金支出总计 |
37,187 |
51,646 |
|
表5：2017年罗庄区社会保险基金预算收入决算表 |
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
2017年预算数 |
2017年决算数 |
占预算% |
社会保险基金收入合计 |
106,004 |
108,607 |
102.5 |
其中：保险费收入 |
73,361 |
77,044 |
105.0 |
财政补贴收入 |
30,445 |
28,762 |
94.5 |
一、企业职工基本养老保险基金收入 |
30,777 |
35,640 |
115.8 |
其中：保险费收入 |
29,823 |
33,890 |
113.6 |
财政补贴收入 |
|
|
|
二、失业保险基金收入 |
|
|
|
其中：保险费收入 |
|
|
|
财政补贴收入 |
|
|
|
三、城镇职工基本医疗保险基金收入 |
15,795 |
17,145 |
108.5 |
其中：保险费收入 |
15,330 |
16,825 |
109.8 |
财政补贴收入 |
|
|
|
四、工伤保险基金收入 |
1,264 |
1,382 |
109.3 |
其中：保险费收入 |
1,249 |
1,361 |
109.0 |
财政补贴收入 |
|
|
|
五、生育保险基金收入 |
1,541 |
951 |
61.7 |
其中：保险费收入 |
535 |
888 |
166.0 |
财政补贴收入 |
800 |
61 |
7.6 |
六、居民基本养老保险基金收入 |
14,431 |
14,308 |
99.1 |
其中：保险费收入 |
4,731 |
4,590 |
97.0 |
财政补贴收入 |
9,404 |
9,435 |
100.3 |
七、居民基本医疗保险基金收入 |
26,991 |
21,171 |
78.4 |
其中：保险费收入 |
6,600 |
1,735 |
26.3 |
财政补贴收入 |
20,241 |
19,266 |
95.2 |
八、机关事业单位养老保险基金收入 |
15,205 |
18,010 |
118.4 |
其中：保险费收入 |
15,093 |
17,755 |
117.6 |
财政补贴收入 |
|
|
|
注：由于失业保险金已实现市级统筹，收支全部通过市级结算，因此本表中失业保险金无数据。 |
|
|
|
表6：2017年罗庄区社会保险基金预算支出决算表 |
|
|
|
|
项 目 |
2017年预算数 |
2017年决算数 |
占预算% |
社会保险基金支出合计 |
103,867 |
102,459 |
98.6 |
其中：社会保险待遇支出 |
96,315 |
93,254 |
96.8 |
一、企业职工基本养老保险基金支出 |
34,413 |
34,997 |
101.7 |
其中：基本养老保险待遇支出 |
30,841 |
29,800 |
96.6 |
二、失业保险基金支出 |
|
|
|
其中：失业保险待遇支出 |
|
|
|
三、城镇职工基本医疗保险基金支出 |
15,787 |
16,580 |
105.0 |
其中：基本医疗保险待遇支出 |
15,412 |
16,127 |
104.6 |
四、工伤保险基金支出 |
1,354 |
1,170 |
86.4 |
其中：工伤保险待遇支出 |
1,294 |
1,101 |
85.1 |
五、生育保险基金支出 |
1,432 |
1,094 |
76.4 |
其中：生育保险待遇支出 |
1,407 |
1,049 |
74.6 |
六、居民基本养老保险基金支出 |
9,398 |
9,486 |
100.9 |
其中：基本养老保险待遇支出 |
8,607 |
8,700 |
101.1 |
七、居民基本医疗保险基金支出 |
26,986 |
25,891 |
95.9 |
其中：医疗保险待遇支出 |
24,257 |
23,236 |
95.8 |
八、机构事业单位养老保险基金支出 |
14,497 |
13,241 |
91.3 |
其中：基本养老待遇支出 |
14,497 |
13,241 |
91.3 |
注：由于失业保险金已实现市级统筹，收支全部通过市级结算，因此本表中失业保险金无数据。 |
|
|
|
表7：2017年罗庄区社会保险基金预算结余决算表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
2017年决算数 |
占本年结余合计% |
一、社会保险基金本年收支结余合计 |
6,148 |
100.0 |
（一）企业职工基本养老保险基金 |
644 |
10.47 |
（二）失业保险基金 |
|
|
（三)城镇职工基本医疗保险基金 |
565 |
9.19 |
（四）工伤保险基金 |
211 |
3.43 |
（五）生育保险基金 |
-143 |
-2.33 |
（六）居民基本养老保险基金 |
4,822 |
78.43 |
（七）居民基本医疗保险基金 |
-4,720 |
-76.77 |
（八）机关事业单位养老保险基金 |
4,769 |
77.57 |
二、社会保险基金年末滚存结余合计 |
158,406 |
100.0 |
（一）企业职工基本养老保险基金 |
86,755 |
54.8 |
（二）失业保险基金 |
|
|
（三)城镇职工基本医疗保险基金 |
19,365 |
12.2 |
（四）工伤保险基金 |
1,980 |
1.2 |
（五）生育保险基金 |
|
0.0 |
（六）居民基本养老保险基金 |
29,055 |
18.3 |
（七）居民基本医疗保险基金 |
5,196 |
3.3 |
（八）机关事业单位养老保险基金 |
16,055 |
10.1 |
注：由于失业保险金已实现市级统筹，收支全部通过市级结算，因此本表中失业保险金无 |
数据。社保基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编列。 |
表8：2017年罗庄区级国有资本经营预算收入决算表 |
|
|
|
单位：万元 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算数 |
决算数为
预算数的% |
一、利润收入 |
|
|
|
运输企业利润收入 |
|
|
|
电子企业利润收入 |
|
|
|
机械企业利润收入 |
|
|
|
投资服务企业利润收入 |
|
|
|
教育文化广播企业利润 |
|
|
|
其他国有资本经营预算 |
|
|
|
二、股利、股息收入 |
|
|
|
国有控股公司股利、股息收入 |
|
|
|
国有参股公司股利、股息收入 |
|
|
|
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
|
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
其他国有股减持收入 |
|
|
|
国有股权、股份转让收入 |
|
|
|
国有独资企业产权转让收入 |
|
|
|
金融类企业国有股减持收入 |
|
|
|
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
|
国有股权、股份清算收入 |
|
|
|
国有独资企业清算收入 |
|
|
|
其他国有资本经营预算企业清算收入 |
|
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
转移性收入 |
|
|
|
上年结转及结余收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
0 |
0 |
|
备注：国有资本经营预算收入“零”信息。 |
|
|
|
表9：2017年罗庄区国有资本经营预算支出决算表 |
|
|
|
单位：万元 |
科目名称 |
年初
预算数 |
决算数 |
决算数为
预算数的% |
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
公益性设施投资补助支出 |
|
|
|
二、城乡社区支出 |
|
|
|
改革成本支出 |
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
三、交通运输支出 |
|
|
|
公益性设施投资补助支出 |
|
|
|
战略性产业发展支出 |
|
|
|
改革成本支出 |
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
公益性设施投资补助支出 |
|
|
|
战略性产业发展支出 |
|
|
|
改革成本支出 |
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
五、商业服务业等支出 |
|
|
|
公益性设施投资补助支出 |
|
|
|
战略性产业发展支出 |
|
|
|
改革成本支出 |
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
六、其他支出 |
|
|
|
公益性设施投资补助支出 |
|
|
|
战略性产业发展支出 |
|
|
|
改革成本支出 |
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
调入公共预算 |
|
|
|
年终结余 |
|
|
|
支出总计 |
0 |
0 |
|
备注：国有资本经营预算支出“零”信息。 |
|
|
|
表10：2017年临沂市罗庄区一般公共预算收入决算表 |
|
|
|
单位：万元 |
项 目 |
调整预算数 |
执行数 |
执行数为预算数的% |
执行数为上年决算数的% |
一、税收收入 |
181,093 |
182,768 |
100.9 |
117.4 |
增值税 |
98,971 |
99,772 |
100.8 |
149.5 |
营业税 |
688 |
682 |
99.1 |
3.6 |
企业所得税 |
15,220 |
15,219 |
100.0 |
125.6 |
个人所得税 |
6,966 |
7,219 |
103.6 |
170.6 |
资源税 |
474 |
445 |
93.9 |
92.1 |
城市维护建设税 |
14,175 |
14,224 |
100.3 |
119.5 |
房产税 |
5,960 |
5,955 |
99.9 |
177.7 |
印花税 |
3,086 |
3,201 |
103.7 |
125.7 |
城镇土地使用税 |
21,230 |
21,263 |
100.2 |
93.2 |
土地增值税 |
7,360 |
6,273 |
85.2 |
100.2 |
车船税 |
1,892 |
1,872 |
98.9 |
58.6 |
耕地占用税 |
321 |
321 |
100.0 |
60.8 |
契税 |
4,750 |
6,322 |
133.1 |
239.8 |
烟叶税 |
|
|
|
|
二、非税收入 |
19,644 |
20,526 |
104.5 |
83.1 |
专项收入 |
11,352 |
12,103 |
106.6 |
107.2 |
行政事业性收费收入 |
3,097 |
3,098 |
100.0 |
52.6 |
罚没收入 |
4,489 |
4,500 |
100.2 |
72.3 |
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
689 |
808 |
117.4 |
74.2 |
其他收入 |
17 |
17 |
100.0 |
8.3 |
本年一般公共预算收入合计 |
200,737 |
203,294 |
101.3 |
111.4 |
转移性收入 |
173,579 |
177,197 |
|
|
返还性收入 |
3,564 |
2,701 |
|
|
一般性转移支付收入 |
73,200 |
77,617 |
|
|
专项转移支付收入 |
25,592 |
26,927 |
|
|
上年结转及结余收入 |
|
|
|
|
调入资金 |
49,841 |
48,570 |
|
|
调入预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
一般债券转贷收入 |
21,382 |
21,382 |
|
|
一般公共预算收入总计 |
374,316 |
380,491 |
|
|
表11：2017年临沂市罗庄区区本级公共财政支出决算表 |
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
一般公共预算支出合计 |
223,916 |
201 |
一般公共服务支出 |
18,930 |
20101 |
人大事务 |
635 |
2010101 |
行政运行 |
472 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
71 |
2010103 |
机关服务 |
|
2010104 |
人大会议 |
45 |
2010105 |
人大立法 |
|
2010106 |
人大监督 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
|
2010108 |
代表工作 |
37 |
2010109 |
人大信访工作 |
|
2010150 |
事业运行 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10 |
20102 |
政协事务 |
582 |
2010201 |
行政运行 |
488 |
2010202 |
一般行政管理事务 |
84 |
2010203 |
机关服务 |
|
2010204 |
政协会议 |
|
2010205 |
委员视察 |
10 |
2010206 |
参政议政 |
|
2010250 |
事业运行 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,021 |
2010301 |
行政运行 |
1,859 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,844 |
2010303 |
机关服务 |
|
2010304 |
专项服务 |
|
2010305 |
专项业务活动 |
306 |
2010306 |
政务公开审批 |
|
2010307 |
法制建设 |
8 |
2010308 |
信访事务 |
4 |
2010309 |
参事事务 |
|
2010350 |
事业运行 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,072 |
2010401 |
行政运行 |
881 |
2010402 |
一般行政管理事务 |
55 |
2010403 |
机关服务 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
|
2010405 |
日常经济运行调节 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
84 |
2010407 |
经济体制改革研究 |
|
2010408 |
物价管理 |
|
2010409 |
应对气候变化管理事务 |
|
2010450 |
事业运行 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
52 |
20105 |
统计信息事务 |
303 |
2010501 |
行政运行 |
234 |
2010502 |
一般行政管理事务 |
|
2010503 |
机关服务 |
|
2010504 |
信息事务 |
1 |
2010505 |
专项统计业务 |
12 |
2010506 |
统计管理 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
52 |
2010508 |
统计抽样调查 |
4 |
2010550 |
事业运行 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
|
20106 |
财政事务 |
1,059 |
2010601 |
行政运行 |
648 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
358 |
2010603 |
机关服务 |
|
2010604 |
预算改革业务 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
|
2010606 |
财政监察 |
6 |
2010607 |
信息化建设 |
40 |
2010608 |
财政委托业务支出 |
|
2010650 |
事业运行 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
7 |
20107 |
税收事务 |
2,629 |
2010701 |
行政运行 |
1,275 |
2010702 |
一般行政管理事务 |
837 |
2010703 |
机关服务 |
89 |
2010704 |
税务办案 |
|
2010705 |
税务登记证及发票管理 |
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
120 |
2010707 |
税务宣传 |
|
2010708 |
协税护税 |
223 |
2010709 |
信息化建设 |
30 |
2010750 |
事业运行 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
55 |
20108 |
审计事务 |
305 |
2010801 |
行政运行 |
285 |
2010802 |
一般行政管理事务 |
|
2010803 |
机关服务 |
|
2010804 |
审计业务 |
20 |
2010805 |
审计管理 |
|
2010806 |
信息化建设 |
|
2010850 |
事业运行 |
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
|
20110 |
人力资源事务 |
346 |
2011001 |
行政运行 |
127 |
2011002 |
一般行政管理事务 |
28 |
2011003 |
机关服务 |
|
2011004 |
政府特殊津贴 |
|
2011005 |
资助留学回国人员 |
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
126 |
2011007 |
博士后日常经费 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
|
2011009 |
公务员考核 |
|
2011010 |
公务员履职能力提升 |
|
2011011 |
公务员招考 |
65 |
2011012 |
公务员综合管理 |
|
2011050 |
事业运行 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
825 |
2011101 |
行政运行 |
672 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
76 |
2011103 |
机关服务 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
66 |
2011105 |
派驻派出机构 |
|
2011106 |
中央巡视 |
|
2011150 |
事业运行 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
11 |
20113 |
商贸事务 |
666 |
2011301 |
行政运行 |
342 |
2011302 |
一般行政管理事务 |
15 |
2011303 |
机关服务 |
|
2011304 |
对外贸易管理 |
|
2011305 |
国际经济合作 |
|
2011306 |
外资管理 |
|
2011307 |
国内贸易管理 |
|
2011308 |
招商引资 |
309 |
2011350 |
事业运行 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
|
20115 |
工商行政管理事务 |
933 |
2011501 |
行政运行 |
673 |
2011502 |
一般行政管理事务 |
104 |
2011503 |
机关服务 |
30 |
2011504 |
工商行政管理专项 |
50 |
2011505 |
执法办案专项 |
72 |
2011506 |
消费者权益保护 |
|
2011507 |
信息化建设 |
4 |
2011550 |
事业运行 |
|
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
273 |
2011701 |
行政运行 |
174 |
2011702 |
一般行政管理事务 |
82 |
2011703 |
机关服务 |
|
2011704 |
出入境检验检疫行政执法和业务管理 |
|
2011705 |
出入境检验检疫技术支持 |
|
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
2 |
2011707 |
质量技术监督技术支持 |
|
2011708 |
认证认可监督管理 |
|
2011709 |
标准化管理 |
15 |
2011710 |
信息化建设 |
|
2011750 |
事业运行 |
|
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
|
20123 |
民族事务 |
119 |
2012301 |
行政运行 |
73 |
2012302 |
一般行政管理事务 |
|
2012303 |
机关服务 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
4 |
2012350 |
事业运行 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
42 |
20124 |
宗教事务 |
|
2012401 |
行政运行 |
|
2012402 |
一般行政管理事务 |
|
2012403 |
机关服务 |
|
2012404 |
宗教工作专项 |
|
2012450 |
事业运行 |
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
|
20126 |
档案事务 |
123 |
2012601 |
行政运行 |
102 |
2012602 |
一般行政管理事务 |
21 |
2012603 |
机关服务 |
|
2012604 |
档案馆 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
168 |
2012801 |
行政运行 |
148 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
20 |
2012803 |
机关服务 |
|
2012804 |
参政议政 |
|
2012850 |
事业运行 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
|
20129 |
群众团体事务 |
266 |
2012901 |
行政运行 |
210 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
51 |
2012903 |
机关服务 |
|
2012904 |
厂务公开 |
5 |
2012905 |
工会疗养休养 |
|
2012950 |
事业运行 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,081 |
2013101 |
行政运行 |
725 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
35 |
2013103 |
机关服务 |
|
2013105 |
专项业务 |
321 |
2013150 |
事业运行 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
20132 |
组织事务 |
1,112 |
2013201 |
行政运行 |
238 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
862 |
2013203 |
机关服务 |
|
2013250 |
事业运行 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12 |
20133 |
宣传事务 |
766 |
2013301 |
行政运行 |
310 |
2013302 |
一般行政管理事务 |
221 |
2013303 |
机关服务 |
|
2013350 |
事业运行 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
235 |
20134 |
统战事务 |
111 |
2013401 |
行政运行 |
98 |
2013402 |
一般行政管理事务 |
13 |
2013403 |
机关服务 |
|
2013450 |
事业运行 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,344 |
2013601 |
行政运行 |
592 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
745 |
2013603 |
机关服务 |
|
2013650 |
事业运行 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7 |
20199 |
其他一般公共服务支出(款) |
190 |
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出(项) |
190 |
204 |
公共安全支出 |
7,102 |
20402 |
公安 |
240 |
2040201 |
行政运行 |
65 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
64 |
2040203 |
机关服务 |
|
2040204 |
治安管理 |
48 |
2040205 |
国内安全保卫 |
|
2040206 |
刑事侦查 |
30 |
2040207 |
经济犯罪侦查 |
|
2040208 |
出入境管理 |
|
2040209 |
行动技术管理 |
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
|
2040213 |
网络侦控管理 |
3 |
2040214 |
反恐怖 |
|
2040215 |
居民身份证管理 |
|
2040216 |
网络运行及维护 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
7 |
2040218 |
警犬繁育及训养 |
|
2040219 |
信息化建设 |
|
2040250 |
事业运行 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
23 |
20404 |
检察 |
2,036 |
2040401 |
行政运行 |
1,455 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
292 |
2040403 |
机关服务 |
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
289 |
2040405 |
公诉和审判监督 |
|
2040406 |
侦查监督 |
|
2040407 |
执行监督 |
|
2040408 |
控告申诉 |
|
2040409 |
“两房”建设 |
|
2040450 |
事业运行 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
|
20405 |
法院 |
4,235 |
2040501 |
行政运行 |
1,618 |
2040502 |
一般行政管理事务 |
200 |
2040503 |
机关服务 |
|
2040504 |
案件审判 |
1,577 |
2040505 |
案件执行 |
10 |
2040506 |
“两庭”建设 |
650 |
2040550 |
事业运行 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
180 |
20406 |
司法 |
522 |
2040601 |
行政运行 |
397 |
2040602 |
一般行政管理事务 |
|
2040603 |
机关服务 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
92 |
2040605 |
普法宣传 |
10 |
2040606 |
律师公证管理 |
4 |
2040607 |
法律援助 |
19 |
2040608 |
司法统一考试 |
|
2040609 |
仲裁 |
|
2040610 |
社区矫正 |
|
2040611 |
司法鉴定 |
|
2040650 |
事业运行 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
|
20499 |
其他公共安全支出(款) |
69 |
2049901 |
其他公共安全支出(项) |
69 |
2049902 |
其他消防 |
|
205 |
教育支出 |
74,863 |
20501 |
教育管理事务 |
1,826 |
2050101 |
行政运行 |
1,437 |
2050102 |
一般行政管理事务 |
389 |
2050103 |
机关服务 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
20502 |
普通教育 |
69,639 |
2050201 |
学前教育 |
525 |
2050202 |
小学教育 |
32,122 |
2050203 |
初中教育 |
25,543 |
2050204 |
高中教育 |
7,856 |
2050205 |
高等教育 |
2 |
2050206 |
化解农村义务教育债务支出 |
|
2050207 |
化解普通高中债务支出 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,591 |
20503 |
职业教育 |
141 |
2050301 |
初等职业教育 |
|
2050302 |
中专教育 |
141 |
2050303 |
技校教育 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
|
20507 |
特殊教育 |
31 |
2050701 |
特殊学校教育 |
31 |
2050702 |
工读学校教育 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
|
20508 |
进修及培训 |
212 |
2050801 |
教师进修 |
|
2050802 |
干部教育 |
212 |
2050803 |
培训支出 |
|
2050804 |
退役士兵能力提升 |
|
2050899 |
其他进修及培训 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3,014 |
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
2,544 |
2050902 |
农村中小学教学设施 |
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
400 |
2050904 |
城市中小学教学设施 |
70 |
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
|
20599 |
其他教育支出(款) |
|
2059999 |
其他教育支出(项) |
|
206 |
科学技术支出 |
1,803 |
20601 |
科学技术管理事务 |
289 |
2060101 |
行政运行 |
278 |
2060102 |
一般行政管理事务 |
11 |
2060103 |
机关服务 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
406 |
2060401 |
机构运行 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
155 |
2060403 |
产业技术研究与开发 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
251 |
20605 |
科技条件与服务 |
150 |
2060501 |
机构运行 |
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
|
2060503 |
科技条件专项 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
150 |
20606 |
社会科学 |
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
|
2060602 |
社会科学研究 |
|
2060603 |
社科基金支出 |
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
|
20607 |
科学技术普及 |
125 |
2060701 |
机构运行 |
86 |
2060702 |
科普活动 |
11 |
2060703 |
青少年科技活动 |
|
2060704 |
学术交流活动 |
|
2060705 |
科技馆站 |
8 |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
20 |
20608 |
科技交流与合作 |
|
2060801 |
国际交流与合作 |
|
2060802 |
重大科技合作项目 |
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
|
20609 |
科技重大专项 |
809 |
2060901 |
科技重大专项 |
809 |
2060902 |
重点研发计划 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
24 |
2069901 |
科技奖励 |
|
2069902 |
核应急 |
|
2069903 |
转制科研机构 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
24 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,455 |
20701 |
文化 |
745 |
2070101 |
行政运行 |
453 |
2070102 |
一般行政管理事务 |
8 |
2070103 |
机关服务 |
|
2070104 |
图书馆 |
14 |
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
|
2070106 |
艺术表演场所 |
|
2070107 |
艺术表演团体 |
|
2070108 |
文化活动 |
|
2070109 |
群众文化 |
209 |
2070110 |
文化交流与合作 |
4 |
2070111 |
文化创作与保护 |
|
2070112 |
文化市场管理 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
57 |
20702 |
文物 |
34 |
2070201 |
行政运行 |
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
2 |
2070203 |
机关服务 |
|
2070204 |
文物保护 |
32 |
2070205 |
博物馆 |
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
|
20703 |
体育 |
15 |
2070301 |
行政运行 |
15 |
2070302 |
一般行政管理事务 |
|
2070303 |
机关服务 |
|
2070304 |
运动项目管理 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
|
2070306 |
体育训练 |
|
2070307 |
体育场馆 |
|
2070308 |
群众体育 |
|
2070309 |
体育交流与合作 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
561 |
2070401 |
行政运行 |
67 |
2070402 |
一般行政管理事务 |
9 |
2070403 |
机关服务 |
|
2070404 |
广播 |
|
2070405 |
电视 |
485 |
2070406 |
电影 |
|
2070407 |
新闻通讯 |
|
2070408 |
出版发行 |
|
2070409 |
版权管理 |
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出(款) |
100 |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
5 |
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
20 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出(项) |
75 |
208 |
社会保障和就业支出 |
33,231 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
964 |
2080101 |
行政运行 |
883 |
2080102 |
一般行政管理事务 |
26 |
2080103 |
机关服务 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
15 |
2080108 |
信息化建设 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
38 |
2080110 |
劳动关系和维权 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
|
2080112 |
劳动人事争议调节仲裁 |
2 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
20802 |
民政管理事务 |
438 |
2080201 |
行政运行 |
306 |
2080202 |
一般行政管理事务 |
2 |
2080203 |
机关服务 |
|
2080204 |
拥军优属 |
33 |
2080205 |
老龄事务 |
|
2080206 |
民间组织管理 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
18 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
|
2080209 |
部队供应 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
79 |
20804 |
补充全国社会保障基金 |
|
2080402 |
用一般公共预算补充基金 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13,862 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
313 |
2080502 |
事业单位离退休 |
2,845 |
2080503 |
离退休人员管理机构 |
9 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10,547 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
148 |
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
20806 |
企业改革补助 |
343 |
2080601 |
企业关闭破产补助 |
343 |
2080602 |
厂办大集体改革补助 |
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
|
20807 |
就业补助 |
546 |
2080701 |
就业创业服务补贴 |
19 |
2080702 |
职业培训补贴 |
64 |
2080704 |
社会保险补贴 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
|
2080709 |
职业技能鉴定补贴 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
4 |
2080713 |
求职创业补贴 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
459 |
20808 |
抚恤 |
2,118 |
2080801 |
死亡抚恤 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
346 |
2080804 |
优抚事业单位支出 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
692 |
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,080 |
20809 |
退役安置 |
865 |
2080901 |
退伍士兵安置 |
862 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
3 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
|
20810 |
社会福利 |
1,040 |
2081001 |
儿童福利 |
56 |
2081002 |
老年福利 |
471 |
2081003 |
假肢矫形 |
|
2081004 |
殡葬 |
11 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
500 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
2 |
20811 |
残疾人事业 |
967 |
2081101 |
行政运行 |
266 |
2081102 |
一般行政管理事务 |
55 |
2081103 |
机关服务 |
6 |
2081104 |
残疾人康复 |
136 |
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
101 |
2081106 |
残疾人体育 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
58 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
345 |
20815 |
自然灾害生活救助 |
20 |
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
16 |
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
4 |
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
|
20816 |
红十字事业 |
78 |
2081601 |
行政运行 |
74 |
2081602 |
一般行政管理事务 |
4 |
2081603 |
机关服务 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
|
20819 |
最低生活保障 |
1,482 |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
347 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,135 |
20820 |
临时救助 |
244 |
2082001 |
临时救助支出 |
244 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
760 |
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
760 |
20824 |
补充道路交通事故社会救助基金 |
|
2082401 |
交强险营业税补助基金支出 |
|
2082402 |
交强险罚款收入补助基金支出 |
|
20825 |
其他生活救助 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
8,937 |
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
8,893 |
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
44 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
491 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
491 |
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
76 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出(项) |
76 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34,584 |
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
726 |
2100101 |
行政运行 |
266 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
5 |
2100103 |
机关服务 |
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
455 |
21002 |
公立医院 |
20 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
20 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,226 |
2100301 |
城市社区卫生机构 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
335 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
891 |
21004 |
公共卫生 |
5,566 |
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2,175 |
2100402 |
卫生监督机构 |
232 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
|
2100404 |
精神卫生机构 |
|
2100405 |
应急救治机构 |
|
2100406 |
采供血机构 |
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,679 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
471 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
9 |
21006 |
中医药 |
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
|
2100699 |
其他中医药支出 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1,226 |
2100716 |
计划生育机构 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,226 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
775 |
2101001 |
行政运行 |
585 |
2101002 |
一般行政管理事务 |
118 |
2101003 |
机关服务 |
|
2101012 |
药品事务 |
2 |
2101014 |
化妆品事务 |
|
2101015 |
医疗器械事务 |
1 |
2101016 |
食品安全事务 |
16 |
2101050 |
事业运行 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
53 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,763 |
2101101 |
行政单位医疗 |
50 |
2101102 |
事业单位医疗 |
4,619 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
94 |
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
19,925 |
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
19,062 |
2101203 |
财政对新型农村合作医疗基金的补助 |
|
2101204 |
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 |
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
863 |
21013 |
医疗救助 |
269 |
2101301 |
城乡医疗救助 |
263 |
2101302 |
疾病医疗救助 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
6 |
21014 |
优抚对象医疗 |
53 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
53 |
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
211 |
节能环保支出 |
5,824 |
21103 |
污染防治 |
3,866 |
2110301 |
大气 |
1,193 |
2110302 |
水体 |
2,173 |
2110399 |
其他污染防治支出 |
500 |
21104 |
自然生态保护 |
77 |
2110401 |
生态保护 |
7 |
2110402 |
农村环境保护 |
70 |
2110403 |
自然保护区 |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
|
21110 |
能源节约利用(款) |
256 |
2111001 |
能源节能利用(项) |
256 |
21113 |
循环经济(款) |
1,331 |
2111301 |
循环经济(项) |
1,331 |
21114 |
能源管理事务 |
168 |
2111401 |
行政运行 |
158 |
2111402 |
一般行政管理事务 |
10 |
21199 |
其他节能环保支出(款) |
126 |
2119901 |
其他节能环保支出(项) |
126 |
212 |
城乡社区支出 |
6,950 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,276 |
2120101 |
行政运行 |
1,366 |
2120102 |
一般行政管理事务 |
195 |
2120103 |
机关服务 |
|
2120104 |
城管执法 |
525 |
2120105 |
工程建设标准规范编制与监管 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
|
2120108 |
国家重点风景区规划与保护 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
|
2120110 |
执业资格注册、资质审查 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
190 |
21202 |
城乡社区规划与管理(款) |
153 |
2120201 |
城乡社区规划与管理(项) |
153 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,464 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
293 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,171 |
21205 |
城乡社区环境卫生(款) |
2,057 |
2120501 |
城乡社区环境卫生(项) |
2,057 |
21206 |
建设市场管理与监督(款) |
|
2120601 |
建设市场管理与监督(项) |
|
21299 |
其他城乡社区支出(款) |
|
2129999 |
其他城乡社区支出(项) |
|
213 |
农林水支出 |
18,522 |
21301 |
农业 |
6,727 |
2130101 |
行政运行 |
1,002 |
2130102 |
一般行政管理事务 |
30 |
2130103 |
机关服务 |
|
2130104 |
事业运行 |
|
2130105 |
农垦运行 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
155 |
2130108 |
病虫害控制 |
167 |
2130109 |
农产品质量安全 |
85 |
2130110 |
执法监管 |
8 |
2130111 |
统计监测与信息服务 |
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
3 |
2130114 |
对外交流与合作 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
116 |
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
514 |
2130122 |
农业生产支持补贴 |
716 |
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
23 |
2130125 |
农产品加工与促销 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
3,150 |
2130129 |
综合财力补助 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
339 |
2130142 |
农村道路建设 |
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
57 |
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
212 |
2130199 |
其他农业支出 |
150 |
21302 |
林业 |
1,249 |
2130201 |
行政运行 |
373 |
2130202 |
一般行政管理事务 |
59 |
2130203 |
机关服务 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
|
2130205 |
森林培育 |
733 |
2130206 |
林业技术推广 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
|
2130208 |
森林资源监测 |
8 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
6 |
2130210 |
林业自然保护区 |
|
2130211 |
动植物保护 |
|
2130212 |
湿地保护 |
|
2130213 |
林业执法与监督 |
|
2130216 |
林业检疫检测 |
|
2130217 |
防沙治沙 |
|
2130218 |
林业质量安全 |
|
2130219 |
林业工程与项目管理 |
|
2130220 |
林业对外合作与交流 |
|
2130221 |
林业产业化 |
|
2130223 |
信息管理 |
|
2130224 |
林业政策制定与宣传 |
|
2130225 |
林业资金审计稽查 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
|
2130227 |
林业贷款贴息 |
|
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
70 |
2130299 |
其他林业支出 |
|
21303 |
水利 |
4,513 |
2130301 |
行政运行 |
1,452 |
2130302 |
一般行政管理事务 |
30 |
2130303 |
机关服务 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,752 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
4 |
2130307 |
长江黄河等流域管理 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
|
2130310 |
水土保持 |
15 |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
23 |
2130312 |
水质监测 |
|
2130313 |
水文测报 |
|
2130314 |
防汛 |
7 |
2130315 |
抗旱 |
|
2130316 |
农田水利 |
101 |
2130317 |
水利技术推广 |
|
2130318 |
国际河流治理与管理 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
75 |
2130322 |
水利安全监督 |
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
|
2130333 |
信息管理 |
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
54 |
21305 |
扶贫 |
1,258 |
2130501 |
行政运行 |
78 |
2130502 |
一般行政管理事务 |
22 |
2130503 |
机关服务 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
|
2130505 |
生产发展 |
168 |
2130506 |
社会发展 |
177 |
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
393 |
2130508 |
“三西”农业建设专项补助 |
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
420 |
21306 |
农业综合开发 |
932 |
2130601 |
机构运行 |
112 |
2130602 |
土地治理 |
505 |
2130603 |
产业化经营 |
309 |
2130604 |
科技示范 |
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
6 |
21307 |
农村综合改革 |
2,580 |
2130701 |
对村级一事一议补助 |
1,629 |
2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
951 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,140 |
2130801 |
支持农村金融机构 |
|
2130802 |
涉农贷款增量奖励 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,092 |
2130804 |
创业担保贴息 |
|
2130805 |
补充创业担保贷款基金 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
48 |
21309 |
目标价格补贴 |
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
|
2130902 |
大豆目标价格补贴 |
|
2130903 |
其他目标价格补贴 |
|
21399 |
其他农林水事务支出(款) |
123 |
2139901 |
化解其他公益性乡村债务支出 |
|
2139999 |
其他农林水事务支出(项) |
123 |
214 |
交通运输支出 |
2,876 |
21401 |
公路水路运输 |
2,355 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2,355 |
21406 |
车辆购置税支出 |
521 |
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
521 |
2140603 |
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 |
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
|
21499 |
其他交通运输支出(款) |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
|
2149999 |
其他交通运输支出(项) |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,725 |
21502 |
制造业 |
1,061 |
2150299 |
其他制造业支出 |
1,061 |
21506 |
安全生产监管 |
550 |
2150601 |
行政运行 |
372 |
2150602 |
一般行政管理事务 |
98 |
2150603 |
机关服务 |
|
2150604 |
国务院安委会专项 |
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
70 |
2150606 |
应急救援支出 |
|
2150607 |
煤炭安全 |
10 |
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,114 |
2150801 |
行政运行 |
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
|
2150803 |
机关服务 |
|
2150804 |
科技型中小企业技术创新基金 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
15 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,099 |
216 |
商业服务业等支出 |
951 |
21602 |
商业流通事务 |
421 |
2160201 |
行政运行 |
291 |
2160202 |
一般行政管理事务 |
10 |
2160203 |
机关服务 |
|
2160216 |
食品流通安全补贴 |
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
|
2160218 |
民贸企业补贴 |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
|
2160250 |
事业运行 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
120 |
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
255 |
2160501 |
行政运行 |
72 |
2160502 |
一般行政管理事务 |
4 |
2160503 |
机关服务 |
|
2160504 |
旅游宣传 |
15 |
2160505 |
旅游行业业务管理 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
164 |
21606 |
涉外发展服务支出 |
170 |
2160601 |
行政运行 |
|
2160602 |
一般行政管理事务 |
|
2160603 |
机关服务 |
|
2160607 |
外商投资环境建设补助资金 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
170 |
21699 |
其他商业服务业等支出(款) |
105 |
2169901 |
服务业基础设施建设 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出(项) |
105 |
217 |
金融支出 |
58 |
21703 |
金融发展支出 |
45 |
2170301 |
政策性银行亏损补贴 |
|
2170302 |
商业银行贷款贴息 |
|
2170303 |
补充资本金 |
|
2170304 |
风险基金补助 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
45 |
21704 |
金融调控支出 |
|
2170401 |
中央银行亏损补贴 |
|
2170499 |
其他金融调控支出 |
|
21799 |
其他金融支出(款) |
13 |
2179901 |
其他金融支出(项) |
13 |
219 |
援助其他地区支出 |
183 |
21999 |
其他支出 |
183 |
220 |
国土海洋气象等支出 |
935 |
22001 |
国土资源事务 |
935 |
2200110 |
国土整治 |
935 |
221 |
住房保障支出 |
7,781 |
22102 |
住房改革支出 |
7,781 |
2210201 |
住房公积金 |
7,781 |
2210202 |
提租补贴 |
|
2210203 |
购房补贴 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
366 |
22201 |
粮油事务 |
366 |
2220101 |
行政运行 |
356 |
2220102 |
一般行政管理事务 |
9 |
2220199 |
其他粮油事务支出 |
1 |
229 |
其他支出(类) |
60 |
22999 |
其他支出(款) |
60 |
2299901 |
其他支出(项) |
60 |
232 |
债务付息支出 |
4,717 |
23201 |
中央政府国内债务付息支出 |
|
23202 |
中央政府国外债务付息支出 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
4,717 |
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
4,717 |
2320302 |
地方政府向外国政府借款付息支出 |
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
|
2320304 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
表12：2017年临沂市罗庄区区本级预算基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
决算数 |
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
106575 |
301 |
工资福利支出 |
76813 |
30101 |
基本工资 |
27647 |
30102 |
津贴补贴 |
11602 |
30103 |
奖金 |
1296 |
30104 |
社会保障费 |
15709 |
30107 |
绩效工资 |
20124 |
30199 |
其他工资福利支出 |
435 |
302 |
商品和服务支出 |
7648 |
30201 |
办公费 |
2089 |
30202 |
印刷费 |
180 |
30203 |
咨询费 |
3 |
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
54 |
30206 |
电费 |
468 |
30207 |
邮电费 |
111 |
30208 |
取暖费 |
354 |
30209 |
物业管理费 |
320 |
30211 |
差旅费 |
89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
2 |
30213 |
维修（护）费 |
1291 |
30214 |
租赁费 |
47 |
30215 |
会议费 |
10 |
30216 |
培训费 |
267 |
30217 |
公务接待费 |
37 |
30218 |
专用材料费 |
9 |
30224 |
被装购置费 |
16 |
30226 |
劳务费 |
666 |
30227 |
委托业务费 |
5 |
30228 |
工会经费 |
532 |
30229 |
福利费 |
2 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
287 |
30239 |
其他交通费用 |
615 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
194 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
19098 |
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
135 |
30303 |
退职（役）费 |
10 |
30304 |
抚恤金 |
5 |
30305 |
生活补助 |
384 |
30306 |
救济费 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30308 |
助学金 |
|
30309 |
奖励金 |
26 |
30310 |
生产补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
7824 |
30312 |
提租补贴 |
|
30313 |
购房补贴 |
10056 |
30314 |
采暖补贴 |
256 |
30315 |
物业补贴 |
33 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
369 |
310 |
其他资本性支出 |
3012 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
513 |
31002 |
办公设备购置 |
1786 |
31003 |
专用设备购置 |
590 |
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
19 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
31013 |
公务用车购置 |
1 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
31020 |
产权参股 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
103 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
4 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
4 |
30403 |
财政贴息 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
表13：2017年一般债务限额和余额情况决算表 |
|
|
|
|
|
单位：亿元 |
项目 |
金额 |
备注 |
一般债务限额 |
22 |
|
一般债务余额 |
19.34 |
|
|
|
|
表14：2017年专项债务限额和余额情况决算表 |
|
|
|
|
|
单位：亿元 |
项目 |
金额 |
备注 |
专项债务限额 |
17.8 |
|
专项债务余额 |
17.8 |
|
表15：2017年临沂市罗庄区区级基金支出决算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
项目 |
决算数 |
|
|
|
政府性基金预算支出合计 |
29,210 |
|
206 |
科学技术支出 |
0 |
|
20610 |
核电站乏燃料处理处置基金支出 |
0 |
|
2061001 |
乏燃料运输 |
0 |
|
2061002 |
乏燃料离堆贮存 |
0 |
|
2061003 |
乏燃料后处理 |
0 |
|
2061004 |
高放废物的处理处置 |
0 |
|
2061005 |
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 |
0 |
|
2061099 |
其他乏燃料处理处置基金支出 |
0 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
105 |
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
105 |
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
23 |
|
2070702 |
资助城市影院 |
60 |
|
2070703 |
资助少数民族电影译制 |
0 |
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
22 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
339 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
319 |
|
2082201 |
移民补助 |
0 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
319 |
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0 |
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
20 |
|
2082301 |
移民补助 |
0 |
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
20 |
|
2082399 |
其他小型水库移民扶助基金支出 |
0 |
|
211 |
节能环保支出 |
0 |
|
21160 |
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
0 |
|
2116001 |
风力发电补助 |
0 |
|
2116002 |
太阳能发电补助 |
0 |
|
2116003 |
生物质能发电补助 |
0 |
|
2116099 |
其他可再生能源电价附加收入安排的支出 |
0 |
|
21161 |
废弃电器电子产品处理基金支出 |
0 |
|
2116101 |
回收处理费用补贴 |
0 |
|
2116102 |
信息系统建设 |
0 |
|
2116103 |
基金征管经费 |
0 |
|
2116104 |
其他废弃电器电子产品处理基金支出 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
27036 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
26981 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
14193 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0 |
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
0 |
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0 |
|
2120807 |
廉租住房支出 |
0 |
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
0 |
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
0 |
|
2120811 |
公共租赁住房支出 |
0 |
|
2120813 |
保障性住房租金补贴 |
0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12788 |
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|
2120901 |
城市公共设施 |
0 |
|
2120902 |
城市环境卫生 |
0 |
|
2120903 |
公有房屋 |
0 |
|
2120904 |
城市防洪 |
0 |
|
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
0 |
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
|
2121002 |
土地开发支出 |
0 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
0 |
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
0 |
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
0 |
|
2121203 |
土地整理支出 |
0 |
|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
0 |
|
2121299 |
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
0 |
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
55 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
0 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0 |
|
2121303 |
公有房屋 |
0 |
|
2121304 |
城市防洪 |
0 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
55 |
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0 |
|
2121402 |
代征手续费 |
0 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
0 |
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
0 |
|
2136602 |
解决移民遗留问题 |
0 |
|
2136603 |
库区防护工程维护 |
0 |
|
2136699 |
其他大中型水库库区基金支出 |
0 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
0 |
|
2136703 |
库区维护和管理 |
0 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
0 |
|
21368 |
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|
2136801 |
南水北调工程建设 |
0 |
|
2136802 |
偿还南水北调工程贷款本息 |
0 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|
2136901 |
南水北调工程建设 |
0 |
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
0 |
|
2136903 |
地方重大水利工程建设 |
0 |
|
2136999 |
其他重大水利工程建设基金支出 |
0 |
|
214 |
交通运输支出 |
0 |
|
21460 |
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|
2146001 |
公路建设 |
0 |
|
2146002 |
公路养护 |
0 |
|
2146003 |
公路还贷 |
0 |
|
2146099 |
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |
0 |
|
21462 |
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|
2146201 |
公路还贷 |
0 |
|
2146202 |
政府还贷公路养护 |
0 |
|
2146203 |
政府还贷公路管理 |
0 |
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
0 |
|
21463 |
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|
2146301 |
港口设施 |
0 |
|
2146302 |
航道建设和维护 |
0 |
|
2146303 |
航运保障系统建设 |
0 |
|
2146399 |
其他港口建设费安排的支出 |
0 |
|
21464 |
铁路建设基金支出 |
0 |
|
2146401 |
铁路建设投资 |
0 |
|
2146402 |
购置铁路机车车辆 |
0 |
|
2146403 |
铁路还贷 |
0 |
|
2146404 |
建设项目铺底资金 |
0 |
|
2146405 |
勘测设计 |
0 |
|
2146406 |
注册资本金 |
0 |
|
2146407 |
周转资金 |
0 |
|
2146499 |
其他铁路建设基金支出 |
0 |
|
21468 |
船舶油污损害赔偿基金支出 |
0 |
|
2146801 |
应急处置费用 |
0 |
|
2146802 |
控制清除污染 |
0 |
|
2146803 |
损失补偿 |
0 |
|
2146804 |
生态恢复 |
0 |
|
2146805 |
监视监测 |
0 |
|
2146899 |
其他船舶油污损害赔偿基金支出 |
0 |
|
21469 |
民航发展基金支出 |
0 |
|
2146901 |
民航机场建设 |
0 |
|
2146902 |
空管系统建设 |
0 |
|
2146903 |
民航安全 |
0 |
|
2146904 |
航线和机场补贴 |
0 |
|
2146906 |
民航节能减排 |
0 |
|
2146907 |
通用航空发展 |
0 |
|
2146908 |
征管经费 |
0 |
|
2146999 |
其他民航发展基金支出 |
0 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
215 |
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
215 |
|
2156101 |
技改贴息和补助 |
0 |
|
2156102 |
技术研发与推广 |
0 |
|
2156103 |
示范项目补贴 |
0 |
|
2156104 |
宣传和培训 |
0 |
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
215 |
|
21562 |
农网还贷资金支出 |
0 |
|
2156201 |
中央农网还贷资金支出 |
0 |
|
2156202 |
地方农网还贷资金支出 |
0 |
|
2156299 |
其他农网还贷资金支出 |
0 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
10 |
|
21660 |
旅游发展基金支出 |
10 |
|
2166001 |
宣传促销 |
0 |
|
2166002 |
行业规划 |
0 |
|
2166003 |
旅游事业补助 |
0 |
|
2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
10 |
|
2166099 |
其他旅游发展基金支出 |
0 |
|
217 |
金融支出 |
0 |
|
2170402 |
中央特别国债经营基金支出 |
0 |
|
2170403 |
中央特别国债经营基金财务支出 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
1505 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0 |
|
2290802 |
福利彩票发行机构的业务费支出 |
0 |
|
2290803 |
体育彩票发行机构的业务费支出 |
0 |
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
0 |
|
2290805 |
体育彩票销售机构的业务费支出 |
0 |
|
2290806 |
彩票兑奖周转金支出 |
0 |
|
2290807 |
彩票发行销售风险基金支出 |
0 |
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
0 |
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1505 |
|
2296001 |
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |
0 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
362 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
543 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
29 |
|
2296005 |
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
0 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
113 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
0 |
|
2296011 |
用于扶贫的彩票公益金支出 |
94 |
|
2296012 |
用于法律援助的彩票公益金支出 |
0 |
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
30 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
334 |
|
22961 |
烟草企业上缴专项收入安排的支出 |
0 |
|
232 |
债务付息支出 |
0 |
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
0 |
|
2320401 |
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 |
0 |
|
2320402 |
港口建设费债务付息支出 |
0 |
|
2320403 |
散装水泥专项资金债务付息支出 |
0 |
|
2320404 |
新型墙体材料专项基金债务付息支出 |
0 |
|
2320405 |
国家电影事业发展专项资金债务付息支出 |
0 |
|
2320406 |
新菜地开发建设基金债务付息支出 |
0 |
|
2320407 |
新增建设用地土地有偿使用费债务付息支出 |
0 |
|
2320408 |
南水北调工程基金债务付息支出 |
0 |
|
2320410 |
城市公用事业附加债务付息支出 |
0 |
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
0 |
|
2320412 |
国有土地收益基金债务付息支出 |
0 |
|
2320413 |
农业土地开发资金债务付息支出 |
0 |
|
2320414 |
大中型水库库区基金债务付息支出 |
0 |
|
2320415 |
彩票公益金债务付息支出 |
0 |
|
2320416 |
城市基础设施配套费债务付息支出 |
0 |
|
2320417 |
小型水库移民扶助基金债务付息支出 |
0 |
|
2320418 |
国家重大水利工程建设基金债务付息支出 |
0 |
|
2320419 |
车辆通行费债务付息支出 |
0 |
|
2320420 |
污水处理费债务付息支出 |
0 |
|
2320499 |
其他政府性基金债务付息支出 |
0 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
0 |
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
0 |
|
2330401 |
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 |
0 |
|
2330402 |
港口建设费债务发行费用支出 |
0 |
|
2330403 |
散装水泥专项资金债务发行费用支出 |
0 |
|
2330404 |
新型墙体材料专项基金债务发行费用支出 |
0 |
|
2330405 |
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 |
0 |
|
2330406 |
新菜地开发建设基金债务发行费用支出 |
0 |
|
2330407 |
新增建设用地土地有偿使用费债务发行费用支出 |
0 |
|
2330408 |
南水北调工程基金债务发行费用支出 |
0 |
|
2330410 |
城市公用事业附加债务发行费用支出 |
0 |
|
2330411 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
0 |
|
2330412 |
国有土地收益基金债务发行费用支出 |
0 |
|
2330413 |
农业土地开发资金债务发行费用支出 |
0 |
|
2330414 |
大中型水库库区基金债务发行费用支出 |
0 |
|
2330415 |
彩票公益金债务发行费用支出 |
0 |
|
2330416 |
城市基础设施配套费债务发行费用支出 |
0 |
|
2330417 |
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 |
0 |
|
2330418 |
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 |
0 |
|
2330419 |
车辆通行费债务发行费用支出 |
0 |
|
2330420 |
污水处理费债务发行费用支出 |
0 |
|
2330499 |
其他政府性基金债务发行费用支出 |
0 |
|
表16：2017年罗庄区税收返还和转移支付决算表 |
|
单位：万元 |
项目 |
2017年决算数 |
一、增值税和消费税税收返还收入 |
3249 |
二、所得税基数返还收入 |
3722 |
三、成品油价格和税费改革税收返还收入 |
|
四、其他税收返还收入 |
-4270 |
五、体制补助收入 |
-1075 |
六、均衡性转移支付收入 |
3650 |
七、革命老区及民族和边境地区转移支付收入 |
1400 |
八、县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
1923 |
九、结算补助收入 |
2807 |
十、化解债务补助收入 |
|
十一、资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
|
十二、企业事业单位划转补助收入 |
923 |
十三、基层公检法司转移支付收入 |
974 |
十四、义务教育等转移支付收入 |
11107 |
十五、基本养老保险和低保等转移支付收入 |
7418 |
十六、城乡居民医疗保险转移支付收入 |
14527 |
十七、农村综合改革转移支付收入 |
1527 |
十八、产粮（油）大县奖励资金收入 |
|
十九、重点生态功能区转移支付收入 |
|
二十、固定数额补助收入 |
3901 |
二十一、其他一般性转移支付收入 |
28535 |
二十二、专项专项转移支付收入 |
26927 |
转移性收入合计 |
107245 |
表17：2017年罗庄区政府性基金转移支付决算表 |
|
单位：万元 |
项目 |
2017年决算数 |
一、国家电影事业发展专项资金收入 |
105 |
二、社会保障和就业支出 |
339 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
319 |
小型水库移民扶助基金收入 |
20 |
三、城乡社区事务支出 |
14248 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
14193 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务安排的支出 |
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
55 |
四、资源勘探信息支出 |
|
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
五、商业服务业支出 |
10 |
旅游发展基金支出 |
10 |
六、其他支出 |
768 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
768 |
|
|
|
|
转移性收入合计 |
15470 |
|
|
|
|
表18：2017年专项转移支付决算表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
地区 |
专项转移支付收入项目 |
决算数 |
罗庄区区本级 |
一般公共服务 |
509 |
罗庄区区本级 |
外交 |
0 |
罗庄区区本级 |
国防 |
0 |
罗庄区区本级 |
公共安全 |
254 |
罗庄区区本级 |
教育 |
1,351 |
罗庄区区本级 |
科学技术 |
1,409 |
罗庄区区本级 |
文化体育与传媒 |
150 |
罗庄区区本级 |
社会保障和就业 |
602 |
罗庄区区本级 |
医疗卫生与计划生育 |
482 |
罗庄区区本级 |
节能环保 |
4,613 |
罗庄区区本级 |
城乡社区 |
1,108 |
罗庄区区本级 |
农林水 |
11,245 |
罗庄区区本级 |
交通运输 |
2,575 |
罗庄区区本级 |
资源勘探信息等 |
1,131 |
罗庄区区本级 |
商业服务业等 |
454 |
罗庄区区本级 |
金融 |
49 |
罗庄区区本级 |
国土海洋气象等 |
935 |
罗庄区区本级 |
住房保障 |
|
罗庄区区本级 |
粮油物资储备 |
|
罗庄区区本级 |
其他收入 |
60 |
|
合计 |
26,927 |
表19、举借债务情况说明 |
我区2017年度地方政府债务限额39.8亿元，其中，一般债务22亿元，专项债务17.8亿元，比上年新增债务限额1亿元。2017年，市下达我区地方政府债券5.27亿元，其中，存量债务置换债券4.27亿元（含一般置换债券2.14亿元，专项置换债券2.13亿元），全部用于置换政府负有偿还责任的债务本金；新增地方政府债券1亿元，重点用于道路建设拆迁资金。经区人大常委会批准，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。 |
表20、预算绩效工作开展情况说明 |
罗庄区财政局认真贯彻落实《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）、《山东省财政厅关于进一步加快预算绩效管理改革的通知》等关于预算绩效管理改革的各项规定，不断健全规章制度，完善工作机制，推进预算绩效管理各项工作顺利开展。加强制度建设，提升自评质量；抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；探索绩效跟踪监控，强化过程监控；深入开展财政支出绩效评价，对财政专项资金实施绩效自评和项目核查；强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。 |
|
