一、收入情况
2020年一季度，全区地方财政收入完成63985万元，同比增长-33.87%。
分收入组织部门完成情况：税务部门组织收入完成57985万元，同比增长-40.06%；财政部门完成6000万元。
分收入结构完成情况：全区地方财政收入中，税收收入完成55123万元，同比增长-39.53%，占整个收入的比重为86.15%，其中工商税收完成48580万元，同比增长-42.88%，占整个收入的比重为75.92%；非税收入完成8862万元，同比增长58.36%，占整个收入的比重为13.85%。
二、支出情况
一季度全区财政支出累计完成91638万元，同比增长87.02%。
三、预算执行的特点
（一）财政收入下降比较明显。
三月份收入累计完成6.4亿元，同比增长-33.9%，增长率居全市倒数第一，总量居全市第三位。但是如果扣除2019年缓缴收入2.9亿元后，总量将位居全市第九位。收入下降的主要因素是：
1、因环保停产影响，炼焦、钢铁、建材行业税收大幅下滑，1-3月份分别减收18375、10190、1962万元，三个行业合计减收30527万元，影响地方级收入约15000万元，其中：恒昌焦化减收7601万元、江鑫钢铁减收4714万元、江泉管业减收5833万元、盛阳集团减收5365万元、中盛金属减收4778万元。
2、受疫情影响，截至目前共办理缓缴6421万元，影响地方级约3000万元；部分企业办理延期申报，未能实现税款；涉及个人的车购税申报、发票代开、二手房交易等业务未能正常开展，影响地方级约1000万元。
3、减税降费因素影响，办理增值税留抵退税757万元，减税降费征前减免18070万元，其中增值税税率调整引起的减收14651万元，影响地方级收入7325万元。
（二）组织收入工作将面临较大困难
今年经济形势依然严峻复杂，尤其是新冠肺炎疫情对财政收入的影响将逐步显现，组织收入工作将面临较大困难。
1、受制造业经济下行、焦化、建陶、铸造、水泥等行业环保关停、减税降费、增值税率下调等因素影响，我区重点企业税收将大幅下降。
2、针对新冠状肺炎疫情的影响，财政部要求各地继续落实落细各项减税降费政策，进一步巩固和拓展减税降费成效，及时研究解决企业反映的突出问题，坚决把该减的税减到位、把该降的费降到位，持续发挥减税降费政策效应将对非税收入产生影响。
3、疫情导致我区大部分企业停产减产、产品滞销，盈利能力短期内将有所下降，对我区税收收入影响在2月开始突出显现。以上因素都会影响财政收入增幅，财力也将进一步受到影响。
四、下一步工作措施及建议：
（一）挖潜增收，紧抓收入不放松。
各级各部门要深刻认识到今年收入任务的艰巨，坚持以组织收入为核心，坚定完成收入任务的信心和决心，确保完成今年收入任务。坚持财源培育和强化征管两手抓，在服务市场主体、落实各项减税降费政策的同时，依法加大征管力度，多渠道盘活国有资源资产增加非税收入，确保土地转让收入、罚没收入及时入库，真正做到应收尽收。同时，大力培育新兴税源，主动了解企业诉求，加大各级支持复工复产政策的落实力度，对符合条件的企业，努力争取上级财政支持，进一步加大项目争取和在建重点项目推进力度，努力扩大总量、提高质量。
（二）增强节俭意识，大力压减一般性支出
今年初财政部下发了《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》，省、市财政分别制定了具体落实意见，明确要求除“保工资、保运转、保基本民生”支出、地方政府债券付息支出、上级统一规定保障范围和支出标准的民生支出、上级明确必须由政府承担的据实结算支出、中央、省市区重大决策部署要求必须的支出等5项重点、刚性支出外，其他所有支出一律压减10%以上，要严控办公用房维修改造和公务用车更新支出，严格压减各类会议经费支出，并将压减支出工作作为审计监管的重点。
各级各部门特别是主要领导干部，要牢固树立过紧日子思想，增强节俭意识，要结合本单位实际，细化工作措施，精打细算，切实把支出压减下来，确保把有限的财政资金用在刀刃上。
（三）强化预算约束，严格控制新增支出
区级预备费只能用于救灾抢险、疫情防控、安全等突发事件的应急支出，不得用于单位的日常运转、办公用房维修改造、公务用车更新、会议等经费支出。各级各部门确需增加的支出，要优先在本单位现有预算中调剂解决，不能自己调剂解决的，由区财政统筹调剂解决。确需动支预备费的，需要经区政府常务会议研究审查同意后，方可动支。
（四）规范财政库款管理，优先保障民生重点。
区财政部门要进一步加强库款调度，合理安排支出顺序和节奏，力争每月月末库款保障水平达到0.1倍以上。对街镇要采取切实可行的措施减少超调资金，将有限的库款资金优先用于保障疫情防控和“三保”支出；加强基本民生经费保障，提高保障和改善民生水平；加大重点领域投入力度，重点用于支持创新驱动、生态环保等领域基础设施建设，推动经济持续健康发展。
