一、收入情况
2018年，全区地方财政收入完成240063万元，完成全年收入计划的107.35%，同比增长18.1%。
分收入组织部门完成情况：国税部门组织收入完成134098万元，占全年计划的112.17%，同比增长23.39%(其中原区国税局累计完成133823万元，占全年计划的112.26%，同比增长23.49%）；地税部门组织收入完成104734万元，占全年计划的110.59%，同比增长21.65%（其中区地税局累计完成94665万元，占全年计划的115.01%，同比增长26.51%），财政部门完成1231万元，占全年计划的13.13%，同比增长-85.55%。
分收入项目完成情况：增值税完成118696万元，占全年计划的108.15%，同比增长18.97%；营业税完成3303万元，占全年计划的440.28%，同比增长384.31%；企业所得税完成22521万元，占全年计划的134.53%，同比增长47.98%；个人所得税完成5264万元，占全年计划的66.29%，同比增长—27.08%；城市维护建设税完成17825万元，占全年计划的113.92%，同比增长25.32%；城镇土地使用税完成20127万元，占全年计划的86.05%，同比增长-5.34%；土地增值税、房产税、印花税、资源税等其他工商税收完成19902万元，占全年计划的101.95%，同比增长12.14%；耕地占用税完成247万，占全年计划的69.95%元，同比增长-23.05%；契税完成13413万元，占全年计划的192.88%，同比增长112.16%；环境保护税完成3189万元；专项收入完成14281万元，占全年计划的107.27%，同比增长18%；罚没收入1264万元，占全年计划的25.54%，同比增长-71.91%；国有资源有偿使用收入完成31万元，占全年计划的3.49%，同比增长-96.16%。
分收入结构完成情况：全区地方财政收入中，税收收入完成224487万元，同比增长22.83%，占整个收入的比重为93.51%，其中工商税收完成210827万元，同比增长19.7%，占整个收入的比重为87.82%；非税收入完成15576万元，同比增长-24.11%，占整个收入的比重为6.49%。
街、镇地方财政收入完成情况：（见附表1）
重点纳税企业完成情况：（见附表2）
二、支出情况
2018年，全区财政支出累计完成239352万元，完成年初预算的99.6%，同比增长-1.6%；其中民生支出176391万元，占总支出的73.7%。
支出分大类完成情况：一般公共服务27924万元，同比增长5.14%；公共安全支出8595万元，同比增长18.11%；教育支出80251万元，同比增长7.19%；科学技术支出1343万元，同比增长-25.51%；文化体育传媒支出2097万元，同比增长6.28%；社会保障和就业支出41744万元，同比增长18.5%；医疗卫生支出20735万元，同比增长-42.76%；节能环保支出3524万元，同比增长-39.49%；城乡社区事务9246万元，同比增长-5.22%；农林水事务支出21367万元，同比增长-3.93%；交通运输支出3747万元,同比增长30.29%；资源勘探电力信息等事务支出689万元，同比增长-74.72%；商业服务业等事务1118万元，同比增长17.56%；援助其他地区支出296万元，同比增长61.75%；国土资源气象等事务支出1000万；住房保障支出9908万元，同比增长16.43%；粮油物资储备等事务支出289万元，同比增长-21.04%；国债还本付息支出5459万元，同比增长15.73%;其他支出20万元。
三、预算平衡情况
公共财政预算平衡情况：2018年全区公共财政收入24.01亿元，加上级转移支付补助6.58亿元，减去上解支出14.62亿元，全区一般预算内可支配财力15.97亿元，加上级专款2.49亿元，全区总财力18.46亿元（比上年财力19.46减少1亿元，主要是城乡居民医疗保险转移支付上年数1.45亿元，今年列市级支出），全区实际支出为24.94亿元，本年支出缺口为6.48亿元，通过结转下年支出1亿元和调入资金5.48亿元（其中:清理往年存量资金0.8亿元，基金预算调入0.21亿元，从预算外调入资金0.6亿元，调入2017年土地收益1.2亿元，调入2018年土地收益2.67亿元）弥补缺口，实现了平衡。
基金预算平衡情况：2018年全区基金预算财力总计99664万元，其中：当年基金收入3012万元，专项补助收入55983万元，新增专项债券36500万元，调入资金4169万元；2017年全区基金预算支出总计99664万元，其中：当年基金预算支出97518万元，上解上级支出84万元，调出资金2062万元；收支相抵无结余。
2018年上级置换债券转贷收入67707万元，其中：一般债券26907万元，专项债券40800万元。置换债券还本支出67707万元。
四、2018年财政收入情况分析
（一）财政收入增速提效，财政收入各项指标继续在全市保持领先。2018年，我区地方财政收入增长18.1%，税收收入增长22.8%，分别比上年同期提高了6.7个百分点、7个百分点。2018年我区地方财政收入完成24.01亿元，全市排名第二位，较去年同期上升一个位次；增幅18.1%，全市排名第一位，较去年同期上升四个位次；税收占比93.5%，全市排名第二位，与去年同期持平;主体税收占比66.7%，全市排名第一，较去年同期上升一个位次。税收占比较上年同期提高3.6个百分点，收入质量进一步提升。
（二）我区重点纳税行业的高速增长是财政收入较快增长的主要因素。今年以来，工业品价格虽有所波动，但仍高于去年同期，同时裕欣药业、江泉管业等新企业、新项目今年开始实现税收，受此影响钢铁、焦化等我区纳税主要行业税收增长较快。2018年，钢铁行业实现税收46367万元，同比增长144.51%，行业重点企业江泉管业实现税收27262万元，去年未实现税收，江鑫钢铁实现税收20188万元，同比增长74.4%；焦化行业实现税收56098万元，同比增长93.76%；行业重点企业盛阳焦化实现税收24169万元，同比增长268.12%；恒昌焦化实现税收25119万元，同比增长46.4%。
（三）房地产业成为今年我区纳税的新亮点。受益于去年以来的较好房地产市场形势，房产销售量价齐增，今年上半年税务部门开展了房地产行业专项评估，相关行业税收大幅增长。房地产行业实现税收51185万元，同比增长72.77%，建筑业实现税收13284万元，同比增长41.72%。
（四）2019年财政收入组织工作压力较大。2018年虽然各项指标达到了2015年环保风暴以来的最高点，但也存在许多问题，不可避免的对2019年的收入组织工作带来较大压力：一是财政收入高增长持续性不可延续。2018年财政收入好于预期，主要受多项一次性收入因素拉动（江泉集团1亿元、罗欣药业6000万）和钢铁、焦化等主要工业产品价格上涨影响。2019年，一次性增收因素将不复存在、工业产品价格回调，财政收入组织压力巨大。二是国家减税降费政策影响外溢。自5月1日起，增值税率从17%下降至16%；城镇土地使用税税额标准降低，自2019起我省现行土地使用税税额标准的80%调整土地使用税税额标准；印花税税负降低，工业企业印花税核定征收计税金额比例下调至50%。而制造业又是我区主要纳税行业，对税收完成影响较大。三是我区产业结构易受市场行情波动影响。受国际、国内经济形势影响，近期钢铁、有色金属等工业品价格呈持续下滑趋势。目前，钢铁行情由4300元/吨降至3800元/吨，而我区主要纳税行业焦化、钢铁实现税收后续增长乏力。四是环保治理持续深入。我区重点纳税企业主要是高耗能、高污染的工业企业，受环保治理影响，今后有可能继续实施关停或限产、搬迁。自2015年以来，在全区大面积关停企业的基础上，2018年仍有12家陶瓷企业面临关停，直接导致减收1亿元，影响地方级收入5000万元。
（五）收支矛盾异常突出。2015年受环保风暴影响，我区财政收入出现断崖式下降，当年全区财政收入仅完成16.35亿元，同比增长-19.69%，当年财政缺口5.92亿元。2016年、2017年财政收入开始实现恢复性增长，但是由于收入增长缓慢，各项民生支出扩面提标（扩面：扩大享受人员数量；提标：提高补助标准），财政收支矛盾异常突出，每年存在较大缺口（2016年5.7亿元、2017年4.85亿元）。2018年虽然财政收入大幅增加，支出缺口仍在6亿元以上，保工资、保运转、保民生的压力巨大，导致财权与事权不相匹配。2019年财政预算收支缺口预计达到9亿元，预算平衡压倒较大。
五、2019年工作思路及措施
（一）挖潜增收，努力夯实财政收入。认真落实好财税联席会议制度，建立税收保障协调机制，搞好收入调度、分析、督促、指导，做好纳税公示和综合治税考核。依托税式支出管理信息系统，搞好涉税信息比对分析，堵塞收入征管漏洞。全面加强政府非税收入征缴管理，规范非税收入减免缓行为，加强非税收入调度，做好污水处理费等征收工作，确保依法征收、应收尽收。同时，加强行政事业单位资产管理，完善国有资源资产有偿使用制度，防止国有资产流失，促进资产高效节约使用，拓宽增收渠道。
（二）有保有压，努力做好财政保障。一是大力压缩存量资金。从严把好支出关口，通过厉行勤俭节约，遏制行政性支出增长。对国库往来沉淀资金进行深度清理，盘活财政存量资金，加大对沉淀闲置、使用效益不高的资金统筹使用力度。坚持“三公”经费只减不增，杜绝一切不合理开支。二是优先保障民生投入。认真落实国家各项惠民政策，坚持民生优先发展，切实把有限的财力集中运用到民生领域，力求做到“幼有所育、学有所教”、“病有所医、老有所养”、“弱有所扶”、“劳有所得”、“住有所居”，切实让广大群众享受到改革的红利。三是全力保障中心工作。集中财力保障区委、区政府确立的重点工作、中心工作，既注重对“五园、五湖、五城、五业”等重点工程、重点项目资金保障，又注重对投资评审的严格把关，最大限度发挥财政投资效益，确保区委、区政府重大决策顺利落实。
（三）精准发力，努力提升管理成效。一是加强财政预算管理。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。推动部门预算精细化、科学化，刚化预算执行，强化预算约束，简化有预算项目资金的安排程序，从严从紧无预算追加的审批，确保预算刚性执行，维护预算编制的严肃性。二是加强国有资产管理。把握“做好资产日常管理工作”工作主线的同时，不断强化国资监督检查工作，加强事前控制，从源头上消除潜在风险。积极配合国资国企改革工作，对于拟委托监管的国有企业，督促进一步健全公司管理机制，加强企业内控管理；对于拟依法退出的国有企业，做好企业资产的调配及处置工作。三是加强政府采购管理。完善政府采购管理平台建设，实现政府采购管理系统与相关信息系统的衔接，提升政府采购计划管理系统与项目评审系统的一体化程度。建立健全供应商、采购代理机构和评审专家严重违法失信记录的分类发布管理机制，会同有关部门实施联合惩戒工作。建立常态化的代理机构监督检查工作机制，推动代理机构向专业化采购转变。四是加强财政监督检查。强化财政监督，密切关注财政资金使用、财税政策执行以及中央八项规定和省、市、区相关规定等财经纪律落实情况。继续加大民生资金监督检查力度，重点开展涉农扶贫资金等涉及民生领域资金和重大项目的监督检查，确保资金使用效益。
（四）深化改革，努力助推经济发展。一是抓好预算绩效评价。全面推进预算绩效目标管理，实现绩效目标管理在区直部门和街镇全覆盖，强化财政支出绩效评价，围绕财政管理重点领域、重点项目，项目支出的重点部门以及社会关注度高、影响力大的民生项目开展重点评价，推进评价结果应用。二是抓好政府债务管理。科学测算和制定债务年度计划，将债务收支预算纳入全口径预算体系，合理均衡分配长短期负债比例和还款期限，使举债规模与经济发展、财力状况相适应，避免还贷高峰出现。加快推进国有公司实体化进程，推动政府和社会资本合作（PPP）模式项目建设，引导和鼓励社会资本参与提供公共产品与公共服务并取得合理回报，激活民间投资。三是抓好非税收入缴款系统管理。积极顺应“互联网+政务服务”新形势、新要求，大力推行非税电子缴款模式，不断优化流程，完善系统，扩大范围，充分发挥非税收入票据“以票管收”的作用，为构建规范、高效、科学的非税收入管理体系奠定坚实基础。
