一、区直部门单位预算执行审计情况

违规调整预算，预算约束力不强

1

部分单位预算编制不完整，违规调整预算，涉及金额3.84万元

区市场监督管理局

部分单位未严格执行政府采购等相关法律法规

2

个别单位国有资产划转不到位；个别单位未严格执行政府采购手续，涉及金额124.69万元

区市场监督管理局、区住建局

部分单位会计基础薄弱

3

部分单位会计核算不规范，涉及金额2.55万元

区市场监督管理局、区机关工委

内控制度执行不到位

4

部分单位内部控制制度执行不到位，涉及金额0.48万元

区体育中心

二、国家重大政策措施落实跟踪审计情况

应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计

5

采购的防疫物资、接收捐赠的物资仓储保管不规范，部分捐赠物资记录管理不规范

区卫健局

6

采购防疫物资记录管理不规范

区应急管理局

7

接收捐赠款物记账不及时，未及时向捐赠人开具票据

区慈善总会

精准扶贫政策落实及资金管理使用情况专项审计调查

8

2名符合条件的建档立卡贫困人员未享受城乡居民医保个人缴纳部分的财政补贴；4名符合条件的建档立卡贫困人员未享受困难残疾人生活补贴；2名非建档立卡贫困户享受扶贫收益

区医保局、区残联、册山办事处

“一次办好”和减税降费政策措施落实跟踪审计调查

9

1户符合免征残保金条件的小微企业未予减免

国家税务总局临沂市罗庄区税务局