根据区委统一部署，2019年11月7日至12月17日，区委第三巡察组对罗庄区审计局党组进行了巡察，2020年3月31日，巡察组向罗庄区审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

按照区委第三巡察组的要求，局党组深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话，把抓好巡察反馈意见整改工作当作首要任务来落实，自收到反馈意见以来，局党组高度重视、立即行动，深刻反思，坚决落实“党要管党、全面从严治党”各项要求，加强组织领导、落实目标责任，坚持问题导向、深入剖析原因，着眼标本兼治、整改立制并举，确保整改工作有力有序有效推进。经过集中整改，巡察指出问题的整改已取得了明显成效。

一、提高政治站位，迅速安排部署

局党组把巡察整改作为一项重要政治任务，对巡察组反馈问题和意见诚恳接受，在落实整改中，局党组坚持问题导向，深挖根源，举一反三，真正做到对问题不遮掩、不回避，以最坚决的态度、最积极的办法、最果断的措施，不折不扣落实各项整改任务。意见反馈后，2020年4月2日局党组立即召开会议，研究讨论反馈意见，并安排精干力量准备《整改方案》，明确责任分工和目标任务。局党组成立了巡察整改工作领导小组，明确党组书记第一责任人职责，明确党组成员“一岗双责”、分工认领工作职责，明确小组办公室综合协调、检查督导、材料撰写等职责。2020年6月9日，局党组召开巡察整改专题民主生活会，班子成员及相关副科级以上干部对照反馈意见，认真查摆问题、剖析原因、提出整改措施，确保了每一条整改事项都有人抓、有人干。局党组主要负责人严格落实“半月一调度”工作制度，建立《区审计局落实区委第三巡察组巡察反馈意见整改落实认领（调度）台账》，先后召开了6次专项调度会，组织工作纪律执行情况回访2次，突击检查到岗到位情况3次，开展党组书记上《意识形态第一课》党课1次。针对反馈意见涉及问题，建立健全规章制度，印发了《2020年度全区统一组织审计（调查）项目计划》，制定了《党组工作规则》、《党组议事规则》《罗庄区审计局党组关于党建品牌创建工作实施方案》《罗庄区审计局意识形态工作实施方案》。

二、坚持问题导向，狠抓整改落实

（一)“四个意识”不牢，党组领导核心作用弱化，贯彻落实上级决策部署不到位。

存在问题1：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神虚于应付。

整改情况：召开党组扩大会议，专题研究十九大精神贯彻落实意见。一是制定《区审计局学习贯彻党的十九大精神工作方案》，编辑《党建引领、时代先锋》—十九大精神学习手册，在“审计工作全面提升年”学习活动中安排专题学习，通过轮流领学、班子成员抽查提问等方式，在学懂弄通上持续用力，切实提升学习效果。二是通过审计署十九大网络学习专题板块、灯塔在线、审计大讲堂、罗庄审计公众号、学习强国等平台等进行强化学习。三是党组书记对巡察整改专题民主生活会所有材料严格把关。四是坚持高标准、严要求，发扬“钉钉子”精神，集中力量、时间抓好整改，确保整改工作取得扎扎实实的成效。

存在问题2：贯彻落实习近平总书记对审计工作重要论述指示精神不到位。

整改情况：一是组织全体人员专题学习《习近平总书记在第一次审计委员会上的讲话》精神，学习习近平总书记对审计工作的指示精神，并将学习内容汇编成册。二是严格执行习近平总书记在中央审计委员会上提出的“三个加大”的指示精神，结合局“审计工作全面提升年”活动，牵头摸排情况，科学制定《2020年度全区统一组织审计（调查）项目计划》。三是从人、法、技方面，深层剖析业务推进慢原因，制定《2020年度岗位职责绩效考核办法》。四是抽调骨干力量参加市局审计全覆盖数据分析、开发区体制改革审计调查，参加审计署“审计大讲堂”、市区巡察抽调以干代训、到先进县区学习交流等方式，促进业务知识面不断拓宽，业务能力实现提升。

存在问题3：党组凝聚力战斗力不强，领导核心作用发挥不充分。

整改情况：一是召开全面从严治党专题会议，传达学习《高永胜同志在全区全面从严治党会议上的讲话》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《全面从严治党问题清单》，会后局党组成员、班子成员，以发挥好“关键少数”的带动作用，率先垂范做好“五个表率”为目标，签订了做好 “五个表率”承诺书。三是开展纪律作风整顿活动，从严管理队伍。2020年2月到4月，全局从五大方面十三个重点整治问题为切入点，规范干部作风行为，努力解决“懒、散、疲、虚、滑”，针对查摆出的问题，全体人员签定了问题整改目标承诺书。三是组织全局人员学习《关于打造五强领导班子和五硬干部队伍的实施意见》，在局机关开展了“自我对照、自我画像”专题活动。

存在问题4：党组议事规则不明，“三重一大”制度落实不到位。

整改情况：一是出台《罗庄区审计局党组工作规则》《罗庄区审计局党组会议议事规则》。二是严格落实全面从严治党的要求，完善党组内部的决策程序、议事规则。三是开展岗位廉政风险排查，制定了风险防控措施，并严格执行。

存在问题5：党组对巡察工作不重视。

整改情况：一是在党组会、全体人员会议上专题学习《区委第三巡察组关于巡察区审计党组的反馈意见》《中国共产党巡视工作条例》。进一步加深对巡视巡察整改工作的认识，以巡视整改工作为契机，促进整体工作的规范和提升。二是加强跟踪督导，强化责任落实，局党组在巡察整改期间召开6次专题会议对巡察整改工作进行了研究部署，跟踪督导，确保巡察问题彻查彻改。

（二）思想政治建设不严不实，对意识形态工作不重视。

存在问题1：民主生活会不严肃、整改无实效。

整改情况：一是召开党员大会，学习《党的民主活会、组织生活会制度》、《中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》。二是成立党建和意识形态工作专班，制定《关于提高民主生活会质量的有关规定》。三是对2019年度“树牢四个意识、勇于担当、强基层建铁军”专题民主生活会中查摆的班子整体存在的问题，开展了“自我对照、自我画像”主题活动，将问题按照轻重缓急和难易程度，稳步整改，对待容易问题立即整改，对待难点问题合力整改，对待常规问题长效整改，发现新问题及时整改。

存在问题2:理论中心组学习未按规定落实。

整改情况：一是集体学习《中国共产党党委（党组）理论中心组学习规则》。二是按照《全区各级党委（党组）理论学习中心组2020年理论学习安排意见》制定《区审计局理论中心组学习计划》。三是2020年以来做到了学习内容与学习方案一致、应学必学、配备了学习记录专用本，规范了学习记录，并将学习情况定期向区委宣传部、组织部和区直机关工委报送。

存在问题3:落实意识形态工作责任制不到位。

整改情况：一是召开两次意识形态领域相关分析研判工作专题党组会。成立了党建和意识形态工作专班，进一步明确意识形态主体责任、“一岗双责”的职责，结合理论中心组学习计划，做到有安排、有部署、有检查、有落实。二是党组书记讲了《意识形态第一课》的专题党课。三是今年以来共在局审计微信公众号发布各类信息67篇，做到了公众号、政府网站信息公开更新及时、考核公示及时。四是制定了《区审计局2020年度意识形态工作计划》将意识形态培训纳入全局年度教育培训计划。

（三）党建工作责任制落实不到位，专业化审计队伍建设不力。

存在问题1:机关党的建设基础薄弱。

整改情况：一是将对党建的认识问题列入巡察整改专题民主生活会问题之一进行剖析，从根源上纠正认识不深、重视不足的问题。二是成立党建和意识形态工作专班，制定《中共临沂市罗庄区审计局支部委员会主要职责及分工》。三是召开党组会，学习《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》《“三会一课”制度》。四是党组书记通过与分管负责人、党建办负责人认真探讨，仔细研究，鼓励全体人员积极献言献策、到党建先进单位学习等方式，结合实际开展2020年标准化支部建设活动，出台了《标准化支部建设实施方案》。

存在问题2:基本制度落实不到位，党员管理宽松软。

整改情况：一是严格执行“三会一课”、“主题党日”学习制度，按照认真组织会议，严格会议程序，专人负责做好会议记录。按季度召开党员大会、按月召开党支部会议。二是成立党建工作专班，制定了《罗庄区审计局党支部标准化建设工作方案》，对党组织设置科学化、队伍建设精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化、活动开展正常化、基础保障常态化进行梳理和规范，建立支部工作标准体系，绘制支部工作流程图、各项记录单及操作模板，让广大党员知道“干什么” “怎么干”，确保党建工作过得硬、叫得响、立得住。

存在问题3:党费收缴工作不规范。

整改情况：一是对2015年以来的党费收缴情况进行了梳理，于2020年5月对全体党员应缴党费进行了核算，重新规范了缴费标准。二是专题学习《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》。三是明确组织委员专人负责党费收缴工作。

存在问题4:审计专业人才队伍建设不力。

整改情况：一是局党组积极向区政府、区委编办等部门争取，目前已批准设立区巡察审计服务中心（这一做法得到省审计厅肯定并作为试点单位），核定编制11人，区经济责任审计服务中心增编10人。引进高学历计算机专业人才人1人。二是建立“一领、两线、专班制”工作机制。审计力量向一线倾斜，向业务倾斜，目前局内除党组书记和一名担任红领书记的主任科员以外的所有科级干部，每人兼任一个科室的科长，所有具备主审资格的人员不论年龄、职位、岗位，都在审计组中担任主审（如科级干部、办公室主任等），非业务人员全部分配到一线审计组，充实业务力量，组成业务人员和非业务人员相互搭配的各类工作专班，“以老带新”“以熟带生”，形成人人身上有任务、个个肩上有担子，齐心协力打擂攻坚的工作局面。目前局各项专班运行顺畅。

（四）机关作风不力，“四风问题”仍然存在。

存在问题1：担当作为、狠抓落实力度不够。

整改情况：一是制定《“五帮为企”工作方案》。二是在疫情期间，积极作为，搜集各级出台政策编辑成《精准施策、共渡时艰》的新冠肺炎疫情防控及经济社会发展政策资料汇编，服务企业项目发展。三是全体人员开展了“围绕中心，提升能力”—作强执行抓落实的表率专题学习。

存在问题2：人事管理宽松软，存在好人主义思想。

整改情况：一是清退病假多领取工资12108元，目前已交至区财政局。二是成立人事科，明确人员、机构、职责，编发《罗庄区审计局管理制度》汇编，将日常管理、会议管理、学习制度、财管管理、廉政制度纳入，加强规范管理。三是充分利用机关事业单位履职考评平台，对工作人员在岗情况、职责执行、请假情况等进行定期公示。

存在问题3：单位内部规章制度不健全，沟通不畅。

整改情况：一是成立成立综合科，明确发文管理责任人，做到定人、定岗、定责。二是修改完善《区审计局公文处理管理办法》，采取分类管理、规范登记，严格审核的办法，杜绝此类问题的发生。

（五）全面从严治党主体责任落实不力，管党治党宽松软。

存在问题1：党风廉政建设工作未落到实处。

整改情况：一是4月份修订完善《谈心谈话制度》，确保各项谈话活动不走过场。二是成立落实全面从严治党主体责任工作领导小组，将党风廉政建设工作和其他工作一起部署、落实、检查和考核。成立机关内部管理监督考核组，在强化党组主体责任的同时，充分发挥机关支部、分管领导和科室负责人的监督责任，采取定期检查、随时抽查的方式。确保责任压力传导到位。三是学习《关于进一步重申严禁领导干部大操大办婚丧喜庆事宜的通知》《罗庄区规范党政机关人员办理婚丧喜庆事宜暂行规定》，进一步提高认识，按照文件要求，严格执行重大事项报告制度，婚丧喜庆事宜按照事前申请备案和事后报告备案规定，切实加强管理。

存在问题2：审计业务风险防范机制不健全。

整改情况：（1）规范审计执法行为，严格法定程序，结合实际情况施行审计业务工作专班制。一是规范审计进点程序。今年以来，对我区预算执行审计和经济责任审计全部按照规定程序召开进点会议，通过进点会明确审计对象、审计范围、审计纪律和审计工作要求，并张贴审计公告。二是成立审计工作专班，每专班不少于两人，专班主要推进重点审计项目，今年已成立新冠疫情防控审计专班、预算同级审工作专班、扶贫资金审计工作专班和纪委转办案件工作专班，抓好重点审计项目的高效推进和风险防范。三是严格按照国家审计准则规定分配审计项目和安排审计人员，严格遵守回避等廉政纪律，第一批预算执行和经济责任审计项目任务分配以《2019年度区级预算执行审计工作总体方案》（罗审〔2020〕3号）下发，每个审计组组成人员不低于2人；第二批审计项目按抽签方式分配，制定了严格的《罗庄区审计局2020年度第二批次审计任务分配抽签实施方案》，并进行了严密的组织实施，顺利完成第二批审计任务分配。

（2）加大审计现场管理、廉政回访等专项检查力度。根据整改方案，制定了《罗庄区审计局审计现场纪律检查方案》，局党风廉政工作领导小组成员、局法规科和区纪委第二派驻组共同开展审计现场纪律检查，检查采取“四不两直”方式，现场抽查区住建局、区市场监管局等6个单位审计组审计纪律公示情况、廉洁承诺签订情况、执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律执行情况，现场填写了“罗庄区审计局审计组及审计人员廉政建设情况回访表”，对检查出的审计公示问题，已督促整改完成。

（3）认真落实“一岗双责”。一是班子成员在抓好审计业务的同时，积极履行好党的建设和党风廉政建设责任，与分管的科室人员开展廉政谈话，签订廉政承诺书，审计组长与被审计单位签订审计实施双向承诺书。二是对全局各岗位进行廉政风险排查，共排查出19个岗位56个风险点，制定了风险防控措施，并严格执行。

存在问题3：财务管理不规范。

整改情况：财务科举一反三建章立制、重新完善了《财务管理制度》。组织财务人员认真学习相关财务会计制度，严格按照会计制度的相关要求进行账务处理，坚决杜绝管理不规范问题的发生。

（六）落实省委巡视整改任务不到位。

存在问题1：对整改结果不掌握。

整改情况：一是结合单位实际和全面贯彻落实全面从严治党主体责任，制定出台了《关于加强对贯彻中央八项规定精神的审计监督工作方案》。与区财政局联合下发了《贯彻落实中央八项规定精神严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》,对全区各级纳入预决算管理的党政机关、事业单位和社会团体2019年以来中央八项规定精神贯彻落实情况、财政财务管理情况、“小金库”清理情况进行专项治理，检查结束后根据区委办公室安排分工，完成后续督促整改工作。

存在问题2：以发文代替整改落实。

整改情况：一是制定下发《村居干部经济责任审计发现问题整改回头看方案》及时监督调度街镇整改落实情况。二是建立整改督导调度机制，按月调度、通报，持续跟进落实，确保整改工作取得实效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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