为加强制度建设，防止奢侈浪费，规范采购行为，提高使用率，强化支出管理，按办公用品管理有关规定制定本制度。

一、办公用品的采购

1、办公用品采购根据日常办公需要，按照采购物品的价值，经有关领导批准后，按照“公平、公开、择优”的原则，由办公室负责统计汇总后报财务科通过网上商城统一采购。

2、日常办公用品的采购

（1）区社领导和各科室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。

（2）采购物品价格在1000元以内的，办公室负责填写采购申请表，报分管办公室和财务的领导签署意见，采购物品价格在1000元以上的办公用品，报主要负责人批准，由分管办公室和财务的领导签署意见，由办公室负责统计汇总报财务科通过网上商城统一采购。

（3）所需采购物品一律通过网上商城购买，否则不予报销。

3、微机、打印机等办公自动化设备，由办公室提出采购、更新、维修、报废处理意见，特别是采购、更新和维修项目，要考查两家或两家以上，对价格、品牌等做比较，报有关领导审核后，经研究同意后，由办公室负责，财务科派人参加。

4、采购物品的报销

凭发票和采购用品清单报账。

二、办公用品的保管与发放

1、办公用品实行专人保管。

2、固定资产的管理按照“谁使用、谁管理、谁丢失、谁负责”的原则进行使用人责任制管理。

（1）办公室对新购办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送交办公室备案，办理责任人变更登记。

（2）责任人必须正确使用固定资产，精心爱护，保证固定资产的完整性。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出书面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。

（3）因不当操作、故意或过失导致固定资产损坏的，责任人和过失人应予赔偿，承担全部责任。

3、固定电话、灯泡等使用过程中其实物形态不发生变化的办公用品，实行以旧换新的办法领购。

三、办公用品的使用

1、节约使用办公用品，推行无纸化办公，避免纸张浪费，减少一次性办公用品的使用。

2、严格控制文件印刷数量，充分发挥办公自动化设备的作用，尽量在电子媒介上拟稿、修改，不得重复印制，复印纸双面使用，科室之间及科室报送领导的汇报材料一律使用电子版，切实减少纸张消耗。

3、系统内人员学习、会议等活动，一律自带水杯、笔、笔记本等用品。

对于固定资产出现下列情况，责任人可以申请报废：

（1）固定资产已过规定寿命，责任人可以申请报废。

（2）固定资产出现故障后无法修复的。

（3）因设备落后，不能与相应的配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。

（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。

（5）固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室、财务科具体负责，统一处理。

四、材料打印印发管理

1、各种材料原则上在区社内打印，各科室材料由各科室负责打印。复印材料一般统一在办公室印制，由专人负责，会议材料或其它文件确需外印的，需经办公室报领导同意后方可印制。

2、报请分管负责人、主要负责人同意后，可到指定文印社打印材料：

(1)大型工作会议材料；

(2)字数在2000字以上、打印份数在80份以上大型印刷材料。

3、涉及秘密级别以上材料，必须在区社内打印。